根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》的规定，部门预算实行综合预算原则，部门全部收入和支出都纳入部门预算。
一、部门基本情况
楚雄州科技局2016年部门预算，机构编制数1个，实有数1个；内设机构编制数6个，实有数6个；现有行政编制12人，工勤编制3人。实有在职人数25人(其中：行政人员21人；工勤人员2人；聘用工勤人员1人；聘用公益性岗位1人)，退休人员14人(其中：在单位发放工资人员3人；在社保发放工资人员11人)，在编实有车辆4辆。
二、部门预算收支情况
2016年部门预算收入总计336.81万元，全属财政拨款；2016年部门预算支出总计336.81万元，其中：基本支出299.6万元，部门项目支出37.21万元。
（一）基本支出情况
2016年部门预算基本支出299.6万元，包括：在职、退休及聘用人员工资支出201.99万元，基本养老保险基金补助29.77万元，医疗和住房公积金缴费40.66万元，维持机构正常运转的办公费、水电费、差旅费、车辆运行维护费等公用经费支出27.18万元。
（二）部门项目支出情况
2016年部门项目支出37.21万元，是局机关为完成特定的行政工作任务而使用的业务专项资金。
三、“三公”经费预算情况
2016年部门“三公”经费预算12.5万元，与上年相比减少13.79%，其中：车辆运行及维护费预算与上年持平；公务接待支出预算比上年减少44.44%。
单位名称
| 机构
| 人员情况
| 在编实有车辆
|
| | 内设科室
| 实有在职在编
| 离退休
| |
| | | | 小 计
| 离 休
| 退 休
| |
楚雄州科技局
| 6
| 23
| 14
| 0
| 14
| 4
|
附表：
| | | | |
州级部门收支预算表
|
单位：楚雄州
科技局
| | 2016年
| 单位：万元
|
收 入
| 支 出
|
项目
| 预算数
| 项目
| 预算数
|
一、财政拨款
| 336.81
| 一、一般公共服务
| |
四、其他收入
| | | |
| | | 四、科学技术
| 249.33
|
| | | 行政运行
| 212.12
|
| | | 一般行政管理事务
| 37.21
|
| | | 六、社会保障和就业
| 46.82
|
| | | 财政对基本养老保险基金的补助
| 29.77
|
| | | 未归口管理的行政单位离退休
| 17.05
|
| | | 七、医疗卫生
| 22.8
|
| | | 医疗保障
| 22.8
|
| | | 行政单位医疗
| 22.8
|
| | | 十七、住房保障支出
| 17.86
|
| | | 住房改革支出
| 17.86
|
| | | 住房公积金
| 17.86
|
| | | | |
收入合计
| 336.81
| 支出合计
| 336.81
|
用事业基金弥补收支差额
| | 年末结转和结余结转
| |
上年结转和结余
| | | |
收入总计
| 336.81
| 支出总计
| 336.81
|
单位：楚雄州科技局
| 2016年
| | 单位：
万元
|
科 目
| 合 计
| 基本支出
| 项目支出
| 备 注
|
四、科学技术
| 249.33
| 212.12
| 37.21
| |
行政运行
| 212.12
| 212.12
| | |
一般行政管理事务
| 37.21
| | 37.21
| |
六、社会保障和就业
| 46.82
| 46.82
| | |
财政对基本养老保险基金的补助
| 29.77
| 29.77
| | |
未归口管理的行政单位离退休
| 17.05
| 17.05
| | |
七、医疗卫生
| 22.8
| 22.8
| | |
医疗保障
| 22.8
| 22.8
| | |
行政单位医疗
| 22.8
| 22.8
| | |
十七、住房保障支出
| 17.86
| 17.86
| | |
住房改革支出
| 17.86
| 17.86
| | |
住房公积金
| 17.86
| 17.86
| | |
合计
| 336.81
| 299.6
| 37.21
| |
2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
|
单位：楚雄州科技局
| 单位：万元
|
项目
| 本年预算数
|
合计
| 12.5
|
1、因公出国（境）费用
| 0
|
2、公务接待费
| 2.5
|
3、公务用车费
| 10
|
其中：（1）公务用车运行维护费
| 10
|
（2）公务用车购置
| 0
|
说明：2016年“三公”经费预算与上年相比减少13.79%，其中：车辆运行及维护费预算与上年持平；公务接待支出预算减少44.44%。
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