云南楚雄国家农业科技园区综合服务中心2021年度部门决算公开目录及编制说明

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云南楚雄国家农业科技园区综合服务中心2021年度部门决算

 

目录

第一部分  云南楚雄国家农业科技园区综合服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  云南楚雄国家农业科技园区综合服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共楚雄州委机构编制委员会办公室印发《楚雄彝族自治州科学技术局所属事业单位机构编制方案》楚编办发[2019]15号的通知要求成立了云南楚雄国家农业科技园区服务中心，文件明确规定了园区的主要职责是负责园区经济板块招商、推介活动，帮助入园企业办理相关审批手续；负责协调整合各类新产品、新技术引进、开发、示范、推广、成果转化、金融、人才资源、中介组织、知识产权保护等方面的服务工作；负责搭建生产力促进中心、企业孵化器、众创空间、知识产权交易等平台。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年以来园区中心的工作在局党组、局班子的坚强领导下，通过大家的共同努力，取得了明显的成效，实现了预期的工作目标，同时也得到了科技部、省科技厅的肯定和认可。  

（1）奋力工作，楚雄国家农业科技园区通过科技部专家复评，成为达标园区。根据《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄国家农业科技园区综合评估发现问题整改工作方案的通知》（楚政办函〔2020〕8号）要求，园区中心承担了楚雄国家农业科技园区管委会办公室工作职责。一是认真做好楚雄国家农业科技园区综合评估发展问题整改日常工作，协调服务，努力推进园区整改。二是按照《科技部农村科技司关于组织开展2021年国家农业科技园区评估工作通知》国科农函〔2021〕21号文件的通知要求，组织力量，加班加点认真编写《云南楚雄国家农业科技园区自评估报告》《楚雄国家农业科技园区整改工作报告》，并准备相关支撑材料，按时上报省科技厅，并主动与省厅农村处及科技部科技评估中心做好相应的汇报对接。三是根据园区建设规划的布局及建设重点，完成园区内标识及标志牌共40块的制作及安装工作，营造好园区迎接复评检查的浓厚氛围。四是认真准备，按照科技部评估通知要求，5月18日，园区管委会答辩小组参加了科技部组园区复评视频答辩工作。2021年12月6日，科技部农村司发布国家农业科技园区验收/综合评估结果的通知，楚雄国家农业科技园区顺利通过了国家科技部的复评，成为达标园区。

（2）围绕建设重点和目标，积极争创元谋省级农业高新技术产业示范区。围绕楚雄建成现代农业示范区目标，积极指导和推进元谋县创建云南农业高新技术产业示范区工作。一是根据《云南省科技厅关于组织申报第一批省级农业高新技术产业示范区的通知》的要求，以制繁种和冬早蔬菜产业为主导产业，认真组织编制《元谋县省级农业高新技术产业示范区建设规划》《元谋县省级农业高新技术产业示范区建设实施方案》，上报省厅争取支持，力争将元谋县打造成南繁科研育种繁种基地、全国冬早蔬菜基地、全省乡村振兴和农业高质量发展示范。二是认真组织做好省级农业高新技术产业示范区专家现场查验的相关准备工作。4月23-24日，省科技厅组织专家组对元谋县申建农高区相关工作进行了实地查验，对前期准备工作给予了高度肯定。三是紧密跟踪农高区上报信息。及时与省级农高区负责处室及云南省农村科技服务中心对接，确保升建各项工作及时、高效开展。四是认真做好省农高区升建达标督促指导工作。按照省农高区申报程序和要求，认真督促指导元谋核心区做好规划方案编制确保高质量按时上报省厅。通过多形式反复多次与省厅汇报对接，加深了省厅领导及相关处室对元谋核心区的了解，为成功争取乡村振兴科技创新示范县建设项目打下基础。目前，已经发布的云南省“十四五”科技创新规划区域创新重点中，明确提出“十四五”期间支持楚雄元谋创建国家农业高新技术产业示范区。

（3）扎实开展调研，科学谋划编制完成云南楚雄国家农业科技园区“十四五”发展规划。为科学谋划“十四五”时期楚雄国家农业科技园区建设发展，持续推进楚雄国家农业科技园区的建设。一是根据科技部《国家农业科技园区发展规划（2018-2025年）》的指导思想、建设定位、基本要求、发展目标、重点任务的总要求，在认真分析研究，深入全州八县两市开展实地调研，找准园区今后发展的特色和优势。二是今年9月5日—10日，由杨朝俊副局长带队，园区中心、园区核心区元谋县、示范区楚雄市、南华县、姚安县、武定县工信（商务）科技局及云南省农科院经济信息研究所相关负责同志及专家组成考察组，赴重庆永川、四川内江、新疆昌吉国家农业科技园区考察学习。通过到优秀园区考察学习，认真借鉴优秀园区的做法，对科学编制好楚雄国家农业科技园区“十四五”发展规划帮助较大。三是通过科学谋划及思考，新编制的园区规划将按照“一核四区”来布局，即元谋核心区主要建设冬早蔬菜及冬季育繁种主导产业；四个示范区：即姚安花卉产业科技示范区、楚雄绿色食品加工科技示范区、南华野生菌产业科技示范区、武定鸡产业科技示范区，园区规划面积82664亩，建设项目106项，预计总投资166527万元。四是今年11月15日，楚雄国家农业科技园区管理委员会召开科技园区专家咨询委员会首次会议，并对《楚雄国家农业科技园区“十四五”发展规划》进行专家咨询论证。参会专家结合自己的学科领域对科学谋划＂十四五＂时期楚雄国家农业科技园区建设发展积极建言献策，并对《楚雄国家农科技园区“十四五”发展规划》作论证发言，“一核四区”的县工信商务科技局及楚雄高新区科技创新中心参会领导对涉及的规划布局和建设发展进行了发言。五是今年12月24日，邀请相关行业专家对《楚雄国家农业科技园区“十四五”发展规划》进行评审。与会专家认真审阅了《楚雄国家农业科技园区“十四五”发展规划》文本，听取编制单位汇报，通过认真评议，认为《楚雄国家农业科技园区“十四五”发展规划》立足楚雄州地理区位、资源禀赋、产业特色，以科技创新为引领，结构完整、目标明确、构建层次分明、特色鲜明，条理清晰、重点突出、依据充分，具有一定的前瞻性，较强的指导性和可操作性，一致同意通过评审。园区管委会将按照会议意见建议进一步修改完善后，按照相关程序完成规划报批，并印发实施。《楚雄国家农业科技园区“十四五”发展规划》的实施，将对推动全州打造“绿色食品牌”、助力全省“一二三行动”、发展区域优势特色产业提供有力支撑，对高原特色现代农业高质量可持续发展意义重大。

（4）求真务实，组织园区核心区重点企业高质量填报园区创新能力监测数据。一是开展园区统计监测培训。2021年9月1日至2日，组织园区核心区40多户重点企业开展创新能力监测数据表填报培训，培训邀请云南省农村科技服务中心的严娟老师到会讲解及指导，通过培训，园区核心区纳入监测的重点企业进一步明确了园区创新能力数据监测表的填报要求、注意事项、数据采集方法、统计范围等。二是组织园区重点企业进行创新能力监测数据表填报。根据《科技部农村科技司关于编报2020年国家农业科技园区年度报告的通知》（国科农函〔2021〕305号）文件精神，组织及审定核心区39家重点企业在国家科技部农业科技园区数据服务平台上填报园区创新能力监测数据。并严格按照要求编报《云南楚雄国家农业科技园区2020年度工作总结报告》，按时上报省科技厅。确保高质量完成园区创新能力监测数据的填报工作。

（5）开展野生菌保育促繁知识培训，助推楚雄国家农业科技园区南华野生菌产业科技示范建设。为加大野生菌资源保护宣传力度，加强野生菌原产地保护，规范野生食用菌采摘，有效提高野生菌产量和品质，确保资源科学开发和有序利用。2021年12月13日，园区中心邀请云南省农科院生物技术与种质资源研究所苏开美、中华全国供销合作总社昆明食用菌研究所、菌种与资源研究中心副研究员马明到楚雄国家农业科技园区南华野生菌产业科技示范区南华县五街镇就《松茸保育促繁技术》、《食用菌规范栽培基础知识及产业发展现状》和《平菇规范化栽培技术》三个专题开展培训。南华工信商务科技局、南华五街镇政府镇林业站、农业技术服务中心工作人员、村委会主任、户林员、涉及野生菌保育区的村民小组长、包山农户、食用菌加工企业、电商平台负责人、食用菌种植户共80余人参加培训。通过培训，使园区野生菌产业科技示范区内的相关人员及群众对科学合理进行野生食用菌保护性采集及食用菌规范栽培基础知识得到提高，对建设楚雄国家农业科技园区南华野生菌产业科技示范区起到积极促进作用。

（6）围绕中心服务大局，扎实抓好园区中心其他各项工作。一是完成园区2022年州级财政经费预算申报及审定修改工作；二是做好厅州会商涉及园区议题的材料编写工作，三是按时按质按量完成中心事业单位法人年度报告工作，并通过州编办的审核。四是积极参与第五届科技入楚北航专场对接会筹备工作。五是做好其他科室所需材料的提供及工作配合工作，特别是配合做好与云南省乡村振兴科技创新示范县申报服务工作。六是积极参加楚雄市创建文明城市志愿者活动及党员社区双报到活动。七是完成乡村振兴帮扶户的结对帮扶工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南楚雄国家农业科技园区综合服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

云南楚雄国家农业科技园区综合服务中心内设机构1个，为办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南楚雄国家农业科技园区综合服务中心2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南楚雄国家农业科技园区综合服务中心2021年度收入合计162.97万元。其中：财政拨款收入162.97万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

与上年对比情况：2021年财政拨款收入较上年财政拨款收入196.56万元相比减少33.59万元，下降17.09%。财政拨款收入减少的主要原因是2020年财政拨入园区规划修编及园区工作经费58.4万元，2021年财政拨入园区专项经费23.08万元，同时2020年财政拨付我单位职工住房补贴13.3万元，2021年拨付住房补贴为2.52万元，财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

云南楚雄国家农业科技园区综合服务中心2021年度支出合计162.97万元。其中：基本支出139.89万元，占总支出的85.84%；项目支出23.08万元，占总支出的14.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

与上年对比情况：2021年总支出较上年度总支出196.56万元相比减少33.59万元，下降17.09%。其中：基本支出增加了1.70万元，项目支出减少了35.29万元，基本支出增加的原因是2021年我单位新增人员1名，人员经费和公用经费增加。项目支出减少的原因是2020年园区规划修编及园区工作经费58.40万元，而2021年财政拨入园区建设工作经费及园区复评验收工作经费共计23.08万元，比上年减少35.32万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南楚雄国家农业科技园区综合服务中心正常运转的日常支出139.89万元。与上年的日常支出138.18万元对比增加1.70万元，增加1.23%，增加的原因是2021年我单位新增人员1名，人员经费和公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出133.01万元，占基本支出的95.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.88万元，占基本支出的4.92%。人均日常公用经费支出0.68万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南楚雄国家农业科技园区综合服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23.08万元。与上年的项目支出58.37万元对比减少35.29万元，下降60.45%，项目支出减少的原因是2020年园区规划修编及园区工作经费58.40万元，而2021年财政拨入园区建设工作经费及园区复评验收工作经费共计23.08万元，比上年减少35.32万元。

具体项目开支及开展工作情况：

（1）产业科技创新专项经费18.05万元，用于履行楚雄国家农业科技园区综合服务中心职能职责工作经费。

（2）园区复评验收工作经费5.03万元，用于完成科技部对楚雄国家农业科技园区复评的相关准备工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南楚雄国家农业科技园区综合服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出162.97万元，占本年支出合计的100.00%。与上年财政拨款支出196.56万元对比减少33.59万元，下降17.09%。其中：基本支出增加了1.70万元，项目支出减少了35.29万元，基本支出增加的原因是2021年我单位新增人员1名，人员经费和公用经费增加。项目支出减少的原因是2020年园区规划修编及园区工作经费58.40万元，而2021年财政拨入园区建设工作经费及园区复评验收工作经费共计23.08万元，比上年减少35.32万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出128.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.63%。主要用于基本工资、津补贴等人员支出、残疾人保障金、办公费、委托业务费、工会经费、办公设备购置等；项目支出的专项业务支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出12.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。  

9.卫生健康（类）支出10.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于事业单位医疗保险费和公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出11.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南楚雄国家农业科技园区综合服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.20万元，支出决算为0.04万元，完成预算的20.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的20.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，2021年公务接待活动减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.06万元，下降59.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，与上年无变化；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降59.06%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受新冠疫情影响，2021年公务接待活动减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.04万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.04万元。其中：

国内接待费支出0.04万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县市汇报对接园区建设工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南楚雄国家农业科技园区综合服务中心2021年机关运行经费支出0.00万元，该单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费支出，与上年一致0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南楚雄国家农业科技园区综合服务中心资产总额10.88万元，其中，流动资产0.21万元，固定资产10.37万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.29万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.64万元，其中固定资产减少0.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额6.15万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出6.15万元。授予中小企业合同金额6.15万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（三）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 

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