楚雄彝族自治州科技成果转化中心2022年度部门决算

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楚雄彝族自治州科技成果转化中心2022年度部门决算

目录

第一部分 楚雄彝族自治州科技成果转化中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州科技成果转化中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共楚雄州委机构编制委员会办公室印发《楚雄彝族自治州科学技术局所属事业单位机构编制方案》楚编办发[2019]15号的通知要求成立了楚雄彝族自治州科技成果转化中心，文件明确规定了楚雄州科技成果转化中心的主要职责是负责宣传贯彻落实科技成果转移转化法律、法规和政策，统筹协调全州科技成果转化工作，指导县市科技成果转化中心开展公共服务，组织开展科技统计，依法对外开展科技咨询、项目策划、科技中介服务与科技统计服务工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是抓好政策业务学习。认真贯彻落实国家、省、州关于加快科技创新和科技成果转化的一系列政策措施，认真履行好成果转化中心（楚雄州科技统计中心）的工作职责，全力推进科技成果抓好中心建设。

二是紧盯重点项目。“楚雄州建设省级科技成果转移转化示范区”项目。项目实施期为3年（2023年至2025年），目前项目已经科技厅业务科室初审通过。在局党组的统一统筹领导下，成立项目推进小组后，通过项目的实施，健全完善楚雄州科技成果转移转化政策环境和体制机制，壮大专业化的技术转移人才队伍，完善科技成果转化公共服务平台功能，全力推动科技入楚，促进省内外高等院校、科研机构、知名企业在楚雄的科技成果转移转化，楚雄州建设成为政策先行、机制创新、市场活跃的“省级科技成果转移转化示范区”，为西部欠发达少数民族地区科技成果转移转化提供借鉴。在未来三年，以这个重点项目为抓手和着力点，助推县市科技成果转化中心发展，切实推进全州科技成果转化工作成效。

三是做好科技统计工作。认真按照省州要求，做好全州51家科技非企业单位的研发经费投入统计工作（2023年1-4月），单位核定工作（2022年10月底前），地方财政支出调查工作（2022年10月底前），研发经费季度监测等全年持续性的统计工作（贯穿全年），并做好跟踪服务指导，力争科研院所非企业单位投入强度继续名列全省前列，为全省研发投入做出应有贡献。

四是健全中心管理和建设。做好中心人员管理、制度建设、经费管理等各项业务工作及党支部、党建办、妇委会及局领导安排的各项工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，科技成果中心办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州科技成果转化中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位1个为楚雄彝族自治州科技成果转化中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州科技成果转化中心2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州科技成果转化中心部门2022年度收入合计745,697.04元。其中：财政拨款收入745,697.04元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加209,986.73元，增长39.20%。其中：财政拨款收入增加209,986.73元，增长39.20%；上级补助收入与上年相比无变化；事业收入与上年相比无变化；经营收入与上年相比无变化；附属单位上缴收入与上年相比无变化；其他收入与上年相比无变化。与上年对比增加的原因是2022年科技成果转化中心增加1人，人员经费和公用经费增加。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州科技成果转化中心部门2022年度支出合计745,697.04元。其中：基本支出745,697.04元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加209,986.73元，增长39.20%。其中：基本支出增加309,860.47元，增长71.10%；项目支出减少99,873.74元，下降100%；上缴上级支出与上年相比无变化；经营支出与上年相比无变化；对附属单位补助支出与上年相比无变化。与上年对比增加的原因是2022年科技成果转化中心增加1人，人员经费和公用经费增加。同时2022年工资增资，社会保障缴费和住房公积金缴费基数也增加，导致了基本支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州科技成果转化中心正常运转的日常支出745,697.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出711,196.04元，占基本支出的95.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34,501元，占基本支出的4.63％。与上年相比，基本支出增加309,860.47元，增长71.10%，增加的原因是2022年科技成果转化中心增加1人，人员经费和公用经费增加，同时2022年工资增资，社会保障缴费和住房公积金缴费基数也增加，导致了基本支出增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州科技成果转化中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州科技成果转化中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出745,697.04元，占本年支出合计的100%。与上年相比支出合计增加209,986.73元，增长39.20%，增加的原因是2022年科技成果转化中心增加1人，人员经费和公用经费增加，同时2022年工资增资，社会保障缴费和住房公积金缴费基数也增加，导致了基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出574,591.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.05%。主要用于基本工资、津补贴等人员支出、办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费等。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出72,796.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.76%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出52,588.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。主要用于事业单位医疗保险费和公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出45,720元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要用于本单位职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州科技成果转化中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年相比无变化；公务接待费支出决算与上年相比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆,公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州科技成果转化中心部门2022年机关运行经费支出0元，与上年相比无变化,因本单位为其他事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄彝族自治州科技成果转化中心部门资产总额27,164.47元，其中，流动资产164.47元，固定资产27,000.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,342.41元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2022年度项目支出绩效自评表详见附表

我部门为所属单位，无2022年度部门整体支出绩效自评情况、2022年度部门整体支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

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