楚雄州科技局2017年部门预算情况说明

根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》的规定，部门预算实行综合预算原则，部门全部收入和支出都纳入部门预算。

一、部门基本情况

楚雄州科技局属财政全额拨款预算单位，2017年部门预算机构编制数1个，实有数1个；内设机构编制数6个，实有数6个；现有行政编制12人，工勤编制3人。实有在职人数25人(其中：行政人员21人；工勤人员2人；聘用工勤人员1人；聘用公益性岗位1人)，其他人员2人（大学生志愿者），退休人员16人（退休工资由养老保险中心发放）。在编实有车辆1辆。

二、部门预算收支情况

2017年部门预算收入总计438.93万元，2017年部门预算支出总计438.93万元，其中：基本支出404.44万元，占部门预算总支出92.14%，部门项目支出34.49万元,占部门预算总支出7.86%。

（一）基本支出情况

2017年部门预算基本支出404.44万元，包括：在职及聘用人员工资支出249.39万元，占基本预算支出61.66%；基本养老保险缴费支出42.61万元，占基本预算支出10.54%；医疗保险缴费32.28万元，占基本预算支出7.98%；住房公积金缴费25.56万元，占基本预算支出6.32%；未归口管理的行政单位离退休费支出31.8万元，占基本预算支出7.86%；维持机构正常运转的办公费、水电费、差旅费、车辆运行维护费等公用经费支出22.8万元，占基本预算支出5.64%。

（二）部门项目支出情况

2017年部门预算项目支出34.49万元，是局机关为完成特定的行政工作任务而使用的业务专项资金。项目明细附预算1-8表。

三、“三公”经费预算情况

2017年部门“三公”经费预算6万元，与上年相比减少52%，其中：车辆运行及维护费预算比上年减少70%，主要原因是2016年7月公务用车制度改革，交回州财政局公务用车3辆；公务接待支出预算与上年持平。

楚雄州科技局

2017年4月6日

点击下载:2017年楚雄州科学技术局部门预算公开表.pdf