楚雄州科学技术局2015年度部门决算单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州科技局是楚雄州人民政府工作部门，正处级单位，加挂楚雄州知识产权局牌子。其职责职能是贯彻执行国家有关科技、专利工作的法律法规、方针政策，拟定科技发展规划、专利工作中长期发展规划和知识产权保护行动计划；制定年度工作计划，起草规范性文件，并组织实施和监督检查；牵头对科技进步与创新进行综合管理和统筹协调。负责制定和实施州级科技计划、科研基础设施建设计划，拟定科技促进农村和社会发展的政策、措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设；负责中药材种植和天然药业发展管理工作；负责新能源技术的引进、开发和示范推广。负责高新技术企业审核申报工作和科技成果、科技奖励、科技保密的管理工作；负责组织楚雄州科学技术奖的评审；负责云南省科学技术奖和云南省自主创新产品认定和初审推荐工作。负责管理技术市场和计可贸易中的专利工作及其对处交流合作，指导企事业单位和部门的专利工作；统筹协调知识产权工作，指导行业知识产权工作及专利行政执法工作。负责科技经费的管理和项目经费的使用监督检查工作；审核科研仪器设进口的免税工作。会同相关部门拟定促进产学研结合有关政策，制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织重大科技成果应用示范。编制年度科学技术计划项目和科技型创新基金项目申报指南，并组织实施；指导协调各部门和县市科技工作及科学技术普及工作。会同相关部门拟定科技人才队伍规划提出相关政策措施；负责云南省中青年学术和技术带头人、技术创新人才、高端科技人才的推荐选拔和管理工作。承办楚雄州人民政府交办的其他事项。

（二）2015年度重点工作任务介绍

2015年是全面推进依法治州的开局之年，也是全面完成“十二五”规划、谋划“十三五”规划的承上启下之年。一年来，全州科技工作紧紧围绕富民强州宏伟目标，认真贯彻落实国家、省、州党委政府“稳增长”的各项决策部署，把开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育与完成各项工作任务紧密结合起来，不断创新工作思路、工作方法和工作机制，大力推动科技与经济的紧密结合，全州科技创新取得了显著成效。共组织申报国家和省级科技计划项目95项，获得立项56项，争取科技经费4521万元；申请专利586件，获得专利授权352件；新增国家高新技术企业10户，新增省级创新型试点企业4户，4个产品被认定为云南省重点新产品；双柏县被批准为云南省可持续发展实验区，姚安县、元谋县被认定为云南省农业科技园区；新获省级农业科技示范园认定19家、省级优质种业基地认定10家、省级农产品深加工科技型企业认定8家；组织全州种植中药材17万亩；科技创新对经济社会发展的支撑作用明显增强。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州科技局2015年度部门决算编报的单位共0个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州科技局2015年度末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制3人）；在职在编实有行政人员 23人（含行政工勤人员2人），聘用工勤人员1人，聘用公益性岗位1人，大学生志愿者1人。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。

2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州科技局2015年度收入合计669.15万元。其中：财政拨款收入652.48万元，占总收入的97.51%；其他收入16.67万元，占总收入的2.49%。与上年对比上年总收入为：639.61万元，本年总收入为：669.15万元，比上年增长4.62%。其中：上年财政拨款为：631.86万元，本年财政拨款为：652.48万元，比上年增长3.26%。上年其他收入7.75万元，本年其他收入16.67万元，比上年增长115.09%。增长的主要原因：①在职及退休人员工资标准提高、增加彝州津贴。

二、支出决算情况说明

楚雄州科技局2015年度支出合计673.84万元。其中：基本支出322.73万元，占总支出的47.89％；项目支出351.11万元，占总支出的52.11％。与上年对比上年总支出为：642.44万元，本年总支出为：673.84万元，比上年增长4.89%。其中：基本支出上年258.05万元，本年322.74万元，比上年增长25.07%。增长的主要原因是在职及退休人员工资标准调高、增加彝州津贴。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障局机关正常运转的日常支出322.73万元。与上年对比增长25.07%主要原因是在职及退休人员工资标准调高、增加彝州津贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.85％。

（二）项目支出情况

2015年度用于保障州科技局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45.06万元。与上年对比减少9.23%,主要原因是全州创新型云南行动计划考核及科技工作考核奖励资金调入项目支出预算中安排。具体项目开支是：①专利申请资助费9万元；②知识产权宣传培训及执法经费10万元；③知识产权试点强县和企业知识产权试点工作经费15万元；④《楚雄科技》期刊编印费6万元；⑤全州科技暨知识产权工作会议费2.31万元；⑥办公设备购费2.13万元；⑦维修费（房租40%返还）0.62万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州科技局2015年度一般公共预算财政拨款支出655.45万元,占本年支出合计的96.16%。与上年对比增长3.89%主要原因是在职及退休人员工资标准调高、增加彝州津贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出543.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.95%。主要用于基本支出的基本工资、津补贴等人员支、办公费、水电费、差旅费、邮电费、车辆运行费、工会经费、党组织活动经费等；项目支出的专项业务支出。

2.社会保障和就业（类）支出70.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.77%。主要用于离退休费（其中：归口管理的行政事业单位离退休费支出55.66万元；未归口管理的行政事业单位离退休费支出14.95万元）。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出21.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于医疗保险费。

4.住房保障（类）支出19.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

楚雄州科技局2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.5万元，支出决算为16.42万元，完成预算的113.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.84万元，完成预算的78.4%；公务接待费支出决算为8.58万元，完成预算的190.66%。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是随着创新驱动发展战略和知识产权战略的深入实施，科技和知识产权工作任务、工作量大幅增加，省科技厅、省知识产权局对我州工作高度重视，到我州调研、检查、指导工作的频率较上年增加，科技对外合作与交流深入开展，到我州洽谈科技合作的外来客人较上年大幅增加，所以2015年的公务接待费比上年增长。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加0.24万元，增长1.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少0.73万元，下降8.52%。；公务接待费支出决算增加0.88万元，增长11.43%。2015年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是随着创新驱动发展战略和知识产权战略的深入实施，科技和知识产权工作任务、工作量大幅增加，省科技厅、省知识产权局对我州工作高度重视，到我州调研、检查、指导工作的频率较上年增加，县市政府到州科技局对接汇报工作较上年增加，科技对外合作交流深入开展，到我州洽谈科技合作的外来客人较上年大幅增加，所以2015年的公务接待费比上年增长。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.84万元，占47.75%；公务接待费支出8.58万元，占52.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.84万元。其中：公务用车购置支出0万元。具体购置车辆原因、情况等……。公务用车运行支出7.84万元。主要用于完成科技和知识产权工作任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，州科技局开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出8.58万元。其中：外宾接待支出0万元。主要用于XX（相关工作范围）发生的外宾接待支出。XX部门XX年共接待国内来访团组XX个，来宾XX人次，主要包括……。其他国内公务接待支出8.58万元。主要用于完成科技和知识产权工作任务而发生的接待支出。州科技局2015年共接待50批次（个），接待来访人员750人次，主要包括住宿费、餐费。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

楚雄州科技局2015年机关运行经费支出22.1万元，与上年对比减少22.21%,主要原因是人员减少（退休2人，退职2人）。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、党组织活动经费、公务用车运行维护费等。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。