楚雄彝族自治州科学技术局2022年部门预算公开编制说明

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楚雄彝族自治州科学技术局2022年预算

公开目录

 

第一部分楚雄彝族自治州科学技术局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄彝族自治州科学技术局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

楚雄彝族自治州科学技术局2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州科技局是楚雄州人民政府组成部门，正处级单位，加挂楚雄彝族自治州外国专家局（简称“州外专局”）和云南楚雄国家农业科技园区管理委员会牌子。其职责职能是：

1.拟订全州创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进全州创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进州重大科技决策咨询制度建设。

3.牵头建立统一的全州科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理州财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

4.拟订全州基础研究规划、政策和措施并组织实施，组织协调州重大基础研究和应用基础研究。拟订全州重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制全州重大科技基础设施建设规划并监督实施，牵头组织州重点实验室建设，参与推进国家、省重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.编制全州重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。参与实施大科学计划和大科学工程。

6.组织拟订全州高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

7.牵头全州技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业和科技中介组织发展。

8.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全州科技保密工作。

10.拟订全州科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导有关部门和县市对外科技合作与科技人才交流工作。

11.负责引进国内外智力工作。拟订州重点引进国内外专家总体规划、计划并组织实施，建立国内外高端专家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制。拟订出国（境）培训年度计划并实施。

12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

13.贯彻落实国家和省有关建设农业科技园区的方针政策，负责管理云南楚雄国家农业科技园区，组织拟订促进农业科技园区建设的规划、政策和措施并组织实施。

14.完成州委、州政府交办的其他任务。

15.职能转变。围绕贯彻实施科教兴州战略、人才强州战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，加强创新体系建设，优化配置科技资源，完善科技创新制度和组织体系，推动建设高端科技创新人才队伍，健全技术创新激励机制。加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的州科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹科技人才队伍建设和引进国内外智力工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括办公室、战略规划与政策法规科、农村科技科、社会发展科技科、基础研究与高新技术科、科技监督与区域创新科、外国专家服务与引进智力科、科技合作科。

所属事业单位2个，分别是：

1、楚雄国家农业科技园区综合服务中心

2、楚雄州科技成果转化中心（楚雄州科技统计中心）

（三）重点工作概述

2021年以来，在省委、省政府的正确领导下，以及在省科技厅的关心支持下，楚雄州深入贯彻落实党的十九大和历次全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，深入实施科教兴州、人才强州、创新驱动发展战略，围绕重点产业链部署创新链，围绕创新链布局产业链，充分发挥科技在农业、工业、医药卫生、能源、安全等领域的支撑引领作用，以提高自主创新能力为核心，以体制机制创新为动力，深入实施创新驱动发展战略，深化科技体制机制改革，统筹做好疫情防控和科技创新工作，高质量打造创新创业高地，创新型楚雄建设步伐不断加快。

（一）精心编制规划，狠抓开局工作。按照“助跑跳起摸高”“四高于、两进位”的要求来谋划确定“十四五”规划和2021年标兵、标杆、主责主业等大比拼指标，精心组织编制《楚雄州“十四五”科技创新规划》《楚雄州“十四五”高质量打造创新创业高地规划》《楚雄州“十四五”生物医药产业发展规划》《楚雄州“十四五”国家农业科技园区建设规划》，目前4个规划已通过专家评审，待修改完善后按程序报审发文。制定印发了《楚雄州科学技术局关于对2021年政府工作报告、民生工程和惠民实事、四个一百项目、两新一重项目、六大攻坚工程、十大专项行动任务进行立项分解落实的通知》《楚雄州科学技术局关于对州委九届九次全会、州委经济工作会主要任务进行分解立项落实的通知》《楚雄州科学技术局关于分解落实2021年科技工作主要任务的通知》等文件，层层压实工作责任，确保目标任务到领导、到科室、到个人，确保如期完成年度既定工作目标任务。

（二）围绕科技发展需求，谋划争取科技项目资金。围绕全州重点产业、重大项目的科技需求，紧盯国家、省科技发展项目资金支持领域和扶持重点，组织谋划和争取国家、省科技项目。紧紧围绕支撑重点产业发展的重大科技需求，州政府领导和州科技局多次到省科技厅汇报对接，主动作为谋划推动厅州会商，省科技厅于8月12日全省第一家在楚雄州召开了厅州会商会，会议一致同意支持楚雄州创新能力提升、打造绿色能源产业、打造生物医药聚集区、打造现代农业科技示范区、提升科技开放合作水平5个议题10个具体事项。组织完成宇泽公司“大尺寸N型单晶硅棒生产关键技术开发项目”申报并列入省科技厅重点研发计划项目，获600万元科技经费支持。全年共向上争取科技项目资金4383万元（含省科技厅直汇宇泽半导体公司300万元、楚雄高新区联合专项资金600万元、摩尔农庄公司920万元），完成州政府下达目标任务3129万元的140.1%。2020年全社会研发经费（R&D）投入5.19亿元，投入强度达0.38%。预计全年全州规模以上科技服务业营业收入总额同比增长22%、科技服务业工资总额同比增长26.9%。

（三）抓实科技园区建设，加快打造创新创业高地。认真贯彻落实省委省政府楚雄现场办公会关于促进楚雄高新区发展的要求，以及国家、省关于促进高新区优先发展的各项政策措施，积极与省科技厅对接汇报，进一步协调落实38项行政审批权的下放事宜和17项直报事项，楚雄国家高新技术产业开发区规划和建设加快推进，高新区转型升级步伐不断加快。认真做好国家科技部对楚雄国家农业科技园区综合评估反馈问题整改工作，组织编写《云南楚雄国家农业科技园区自评估报告》《楚雄国家农业科技园区整改工作报告》等相关材料，楚雄国家农业科技园区通过科技部园区复评达标。加快楚雄建成现代农业示范区，元谋县创建成为省级乡村振兴科技创新示范县。

（四）提升科技支撑产业发展能力，加快打造生物医药聚集区。全面贯彻落实省、州党委和政府关于加快生物医药产业发展的安排部署，充分发挥州生物医药和大健康产业推进组统筹协调作用，突出抓好中药材基地、仿制药生产基地建设，加快推进中药配方颗粒产业发展，提升彝族医药研发创新能力，推动生物医药产业实现高质量发展。云南神威施普瑞药业有限公司获省科技厅、省发改委批准建立“云南省中药配方颗粒重点实验室、工程研究中心”，实现楚雄州重点实验室“零”的突破；组织25家生物医药制药企业与华氏医药集团海南鑫开源医药科技有限公司开展高新技术成果转化应用洽谈。完成24种经典名方物质基准研究，2个民族药标准升级研究并纳入2020版中国药典，新开发彝医药制剂3个、彝医“水膏药”系列产品3个，注册彝医药商标齐苏舒、彝一堂。金七药业三七系列健康产品建设项目建成投产，2亿支“三七口服液”生产线已通过药品生产质量管理规范（GMP）认证。铭鼎药业技改搬迁项目、和创药业小容量注射液及医疗卫生用品生产能力提升建设项目主体工程已完工，怡瑞康中药饮片加工项目、湖南衡众药业楚雄医药化学原料药建设项目等稳步推进。2021年，全州生物医药产业实现增加值50.26亿元，增长18.5%，完成中药材种植57.5万亩，完成年度目标任务（56万亩）的102.7%。

（五）加强政策服务，培育科技创新主体。认真落实企业研发费用税前加计扣除、高新技术企业税收优惠、研发设备加速折旧等鼓励企业创新的普惠性财税政策，积极深入10县市开展科技政策宣传、政策服务、政策兑现进市场主体三进企业活动，对企业实施一对一指导服务，帮助企业理清发展思路，梳理对接科技项目需求，挖掘企业发展潜力，推进实施科技创新龙头企业培育工程、科技型中小企业培育工程。州县科技、工信、统计部门组成工作专班，组织纳统单位完成2020年度研发经费统计填报，共组织培训10场次280户企业380人次。组织开展了全州高新技术企业认定、科技型中小企业及研发费用加计扣除政策线上直播+线下分区域集中培训工作，共计700余人次参训。全年组织推荐入库云南省高新技术企业培育库29家，新增高新技术企业23户，总数达76户；新增科技型中小企业134户，总数达533户。全年组织完成国家科技成果登记6项、技术成果登记108项，合同交易额53635.68万元，技术交易交易额 8504.09万元。

（六）加强人才引培，壮大科技人才队伍。深入实施人才强州战略，注重把引进与培养结合起来，依托重大工程、创新平台、科技项目，认真组织开展本土产业技术领军人才、中青年学术技术带头人、技术创新人才培养和引进工作。积极与教育部科技发展中心对接，共同组建2021年“蓝火博士生工作团”楚雄分团，引进10所高校15名博士分别到楚雄的13家科研院所、高校、企业开展服务。全年共组织申报省级中青年学术技术带头人5人、云南省创新人才3人，新认定省级中青年学术技术带头人1人、云南省创新人才2人；新增专家工作站12个；组织2批次248人申报省级科技特派员，认定省科技特派员100名、“三区”科技人才85名；认定选派省级“大姚县核桃产业科技特派团”和“元谋县冬早春蔬菜产业科技特派团”。

（七）坚持招才引智与招商引资相结合，持续开展科技入楚。年初，州政府印发了《楚雄州第五届科技入楚实施方案》，建立健全“省州搭台、县为主体、上下联动、全面推进”长效机制，在统筹做好疫情防控的同时，持续深入开展科技入活动。全年共举办举办了第五届科技入楚州、县两级对接会11场，推介科技需求360项，签约项目162个，签约投资额达608.11亿元。积极与教育部科技发展中心对接，共同组建2021年“蓝火博士生工作团”楚雄分团，引进10所高校15名博士分别到楚雄的13家科研院所、高校、企业开展服务，我州此项工作也连续3年得到教育部科技发展中心的肯定和表扬。

（八）搭建创新创业平台，推进大众创业万众创新。积极组织我州27家企业参加云南省创新创业大赛，最终我州企业（团队）获省赛企业成长组二等奖2项、三等奖3项、优胜奖1项。5月28日，组织开展2021年科技活动周科普集中宣传活动，共发放资料27110份、科普书刊13670册、宣传资料3300份，科普咨询人数达11067人。5月29日，组织举办了“以科技创新驱动高质量发展——学习贯彻落实习近平科技创新重要论述”“云岭大讲堂•楚雄讲坛”，200余人参加专题讲坛报告会。成功举办楚雄州第七届创新创业大赛、楚雄州第三届科普讲解大赛。全年共组织申报省级众创空间2个、省科普基地5个、省级星创天地19家，新增省级星创天地5家、省科普基地1个。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制15人，事业编制0人,在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 21人，其中： 离休0人，退休21人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1982.74万元，其中：一般公共预算1982.74万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加87%，主要原因分析是楚雄国家农业科技园区综合服务中心为州科技局下属事业单位，2022年取消一级预算单位，预算并入州科技局，导致2022年部门预算总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1982.74万元，其中:本年收入1982.74万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1982.74万元（本级财力0.00万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加87%，主要原因分析是楚雄国家农业科技园区综合服务中心为州科技局下属事业单位，2022年取消一级预算单位，预算并入州科技局，导致2022年部门预算总收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1982.74万元。财政拨款安排支出 1982.74万元，其中：基本支出709.74万元，与上年对比增加28%，主要原因分析是楚雄国家农业科技园区综合服务中心为州科技局下属事业单位，2022年取消一级预算单位，预算并入州科技局，导致2022年部门预算总支出增加；项目支出1273.00万元，与上年对比增加151%，主要原因分析是在2022年的部门支出预算中新增下达楚雄高新技术产业开发区联合专项资金600万元，该笔资金占比较大，导致2022年项目支出大幅增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2060101行政运行：507.38万元；2060404 科技成果转化与扩散:1273.00万元；2080501 行政单位离退休:47.29万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:51.58万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.17万元；2089999其他社会保障和就业支出0.56万元；2101101 行政单位医疗:23.41万元；2101102事业单位医疗7.54万元；2101103 公务员医疗补助:18.12万元,2210201 住房公积金:38.69万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

楚雄州科技局2022年部门列入州对下专项转移支付项目7个，金额1184.00万元。功能科目分组：主要用于2060404 科技成果转化与扩散:1184.00万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额4.28万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算4.28万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州科技局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，与上年相比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州科技局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄州科技局2022年公务接待费预算为2万元，与上年相比无变化，国内公务接待批次为22次，共计接待210人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州科技局2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄州科学技术局:2022年重点项目有以下2个：

（一）楚雄州创新创业大赛工作经费（包括委托承办费及奖励经费）

雄州创新创业大赛于2015年6月开始，至2021年底已经举办了七届大赛，历经七年的发展，大赛逐渐得到社会各界的广泛认可和创业者的积极参与，正成为全州推进“大众创业·万众创新”、培育和服务企业发展的重要抓手和平台。历届的创新创业大赛，创新创业者们靠创业自立、凭创新出彩，用好各方资源，积极促进成果转化利用，把好的想法和项目变成实实在在的经济实体，带动我州更多的企业和科技人员加入到创新创业的队伍中来，激发了全民创新创业的热情，掀起了创新创业的热潮，引导了更广泛的社会资源支持创新创业，促进了科技型中小企业创新发展，真正实现大赛“大众创业·万众创新”目的。

（二）院士专家工作站认定建设补助经费

通过院士专家工作站建设，2021年突破关键技术10项、开发新产品18个、申请专利71件（发明6件、实用新型62件，外观设计3件，共获专利授权39件，其中实用新型38件，外观设计1件。共选育引进农林牧103个，计算机软件著作权登记2件，研制新装备1套，制定技术标准9个，出版科技著作1部，发表论文7篇，其中中文核心期刊4篇。培养在读博士1名，在读硕士6名。已获得博士学位1名，硕士学位2名。副高职晋升正高职3名，中职晋升副高职13名，初职晋升中职20名，开展人员培训55场，完成3377人培训工作。工作站实施以来累计实现新增产量1250.548吨，新增销售收入16616.66万元，新增利润1679.99万元，新增税收21.62万元，新增出口7.38万元。通过院士专家工作站工作的开展，不断开发新产品、新技术和新工艺，围绕出成果、出人才、出效益、出专利、出标准、出论文的具体工作目标，高质量支撑产业事业发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3. 一般行政管理事务指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的专项业务经费支出。

4．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州科技局2022年机关运行经费安排160.35万元，与上年对比减少25.61万元，减少主要原因是2022年单位运行经费预算中差旅费和会议费减少，2022年基本支出中的公用经费标准降低。

2022年预算单位运行经费安排160.35万元，其中：30201 办公费:11.18万元,30202 印刷费:1.90万元,30205 水费:0.20万元,30206 电费:1.10万元,30207 邮电费:1.20万元,30209 物业管理费:11.58万元,30211 差旅费:11.35万元,30213 维修（护）费:2.20万元,30214 租赁费:1.40万元,30215 会议费:3.88万元,30217 公务接待费:2.00万元,30226 劳务费:4.40万元,30227 委托业务费:62.57万元,30228 工会经费:7.25万元,30231 公务用车运行维护费:3.00万元,30239 其他交通费用:30.30万元,30299 其他商品和服务支出:4.76万元。

2022年预算单位财政拨款运行经费安排160.35万元，其中： 30201 办公费:11.18万元,30202 印刷费:1.90万元,30205 水费:0.20万元,30206 电费:1.10万元,30207 邮电费:1.20万元,30209 物业管理费:11.58万元,30211 差旅费:11.35万元,30213 维修（护）费:2.20万元,30214 租赁费:1.40万元,30215 会议费:3.88万元,30217 公务接待费:2.00万元,30226 劳务费:4.40万元,30227 委托业务费:62.57万元,30228 工会经费:7.25万元,30231 公务用车运行维护费:3.00万元,30239 其他交通费用:30.30万元,30299 其他商品和服务支出:4.76万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄州科技局资产总额153.55万元，其中，流动资产67.72万元，固定资产71.32万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产14.51万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加106.99万元，其中固定资产增加37.23万元。处置房屋建筑物238.06平方米，账面原值3.1万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产9项，账面原值15.54万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。此处公开为2022年1月决算数。

楚雄州科学技术局

2022年3月11日

监督索引号53230000230600111