楚雄彝族自治州科学技术局2023年预算公开目录

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楚雄彝族自治州科学技术局2023年预算

公开目录

第一部分楚雄彝族自治州科学技术局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄彝族自治州科学技术局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄彝族自治州科学技术局2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州科技局是楚雄州人民政府组成部门，正处级单位，加挂楚雄彝族自治州外国专家局（简称州外专局）和云南楚雄国家农业科技园区管理委员会牌子。其职责职能是：

1.拟订全州创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进全州创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进州重大科技决策咨询制度建设。

3.牵头建立统一的全州科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理州财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

4.拟订全州基础研究规划、政策和措施并组织实施，组织协调州重大基础研究和应用基础研究。拟订全州重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制全州重大科技基础设施建设规划并监督实施，牵头组织州重点实验室建设，参与推进国家、省重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.编制全州重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。参与实施大科学计划和大科学工程。

6.组织拟订全州高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

7.牵头全州技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业和科技中介组织发展。

8.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全州科技保密工作。

10.拟订全州科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导有关部门和县市对外科技合作与科技人才交流工作。

11.负责引进国内外智力工作。拟订州重点引进国内外专家总体规划、计划并组织实施，建立国内外高端专家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制。拟订出国（境）培训年度计划并实施。

12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

13.贯彻落实国家和省有关建设农业科技园区的方针政策，负责管理云南楚雄国家农业科技园区，组织拟订促进农业科技园区建设的规划、政策和措施并组织实施。

14.完成州委、州政府交办的其他任务。

15.职能转变。围绕贯彻实施科教兴州战略、人才强州战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，加强创新体系建设，优化配置科技资源，完善科技创新制度和组织体系，推动建设高端科技创新人才队伍，健全技术创新激励机制。加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的州科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹科技人才队伍建设和引进国内外智力工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括办公室、战略规划与政策法规科、农村科技科、社会发展科技科、基础研究与高新技术科、科技监督与区域创新科、外国专家服务与引进智力科。

所属事业单位2个，分别是：

1、楚雄国家农业科技园区综合服务中心

2、楚雄州科技成果转化中心（楚雄州科技统计中心）

（三）重点工作概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于科技创新的重要论述和考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实全国、全省科技工作会议精神，以及州委十届四次全会、州两会精神。坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施科教兴州、人才强州和创新驱动发展战略，补齐创新短板，加快创新型楚雄建设，努力为楚雄高质量发展提供强力的科技支撑。重点做好以下工作：

一是实施重点产业技术创新行动。以产业、企业和产品创新为核心，以科技攻关、成果转化和产业化为主线，以科技支撑引领全州重点产业发展为目标，紧扣绿色能源和绿色制造、高原特色现代农业和绿色食品制造、生物医药和大健康、现代种业等重点产业的科技需求，强化与高校、科研院所合作和政策培训，加大谋划和项目争取，实施好云南钛业高品质智能电子设备用钛材开发、钛金属应用国际科技合作基地建设，宇泽公司大尺寸N型单晶硅棒生产关键技术开发，摩尔农庄核桃高值化加工关键技术集成创新与示范，思农公司云南主要蔬菜优质种质资源发掘与优良品种选育，阿里郎公司滇中牛有机牛肉生产关键技术研发与示范，神威药业特色中药配方颗粒生产工艺、质量体系及等效性研究等重大科技专项，力争突破关键技术7项以上、开发重点新产品5个以上，促进产品创新、产业升级，为高质量发展培育新动能。

二是实施重大创新平台能级提升行动。支持和服务楚雄高新区、楚雄国家农业科技园区提质升级，支持和服务禄丰产业园、牟定产业园、武定工业园提升创新能力，促进各类创新资源汇聚叠加，积极创建国家农业高新技术产业示范区。加快推进中国农业大学云南现代种业研究院、中国农科院云南现代农业研究院、郑州果树所楚雄云果产业技术研究院、云南农业大学楚雄有机农业研究院、中科院江西中心楚雄震旦火麻产业研究院、植物蛋白及植物油脂产业创新研究院等实体化运作，完善投入主体多元化、管理制度现代化、运行机制市场化、用人机制灵活化的发展模式，提高产业技术开发和服务能力。积极鼓励和引导企业建好技术创新中心、工程研究中心、企业技术中心等创新平台。强化服务，确保多应用巡天望远镜阵项目建成投入使用。

三是实施创新能力跃升行动。深入推进科技领域作风革命、效能革命，扎实开展科技政策宣传、政策服务、政策兑现进市场主体“三进企业”活动和优化营商环境专项行动，促进各类创新要素加速向企业集聚，着力提升企业自主创新能力，使企业真正成为技术创新决策、研发投入、科研组织和成果转化的主体。大力实施高新技术企业“三倍增”计划，构建“科技型中小企业—高新技术企业—科技领军企业”的梯次培育体系。加快培育发展高新技术产业，2023年力争全州新增15户高新技术企业、入库国家科技型中小企业100户以上。

四是实施全社会研发投入攻坚行动。实施全社会研发投入提升三年行动，着力构建“高校院所+企业+平台+服务”的研发投入格局。抓好高新技术企业税收优惠、企业研究开发费用税前加计扣除、“创新券”等促进企业技术创新政策扎实落地，推进规上工业企业研发活动培训培育全覆盖、有研发活动企业指导服务和统计上报全覆盖，夯实企业研发投入统计基础。力争实现有研发活动的规模以上工业企业数量增长5%以上、规模以上工业企业中有研发机构的企业占比增长5%以上，全社会研发经费投入增长30%以上，研发经费投入强度达到0.47%以上。

五是实施科技创新人才培引行动。贯彻落实人才政策“40条”，依托重大科创平台、高校院所和领军型企业，把人才链建在科研创新链、产业链上，全方位培养、引进、用好一批高端创新创业人才、战略性新兴产业紧缺人才（团队）、高端农业科技人才，配合组织、人社部门实施好“千名硕博进楚雄”、“生物医药产业国家公共就业服务能力提升示范项目”等项目，加强“兴楚科技领军人才”服务管理和院士专家工作站建设培育力度，推进科技副总、企业科技特派员选派工作，持续壮大科技创新人才队伍。2023年争取引培高层次人才10名，争取建设院士专家工作站10家以上。选派科技特派团2个以上、科技特派员100名以上，更好发挥其作用，助力乡村振兴。

六是实施科技成果转移转化示范行动。以实施省级科技成果转移转化示范区建设为契机，按照“挖需求、引成果、促转化、强产业”的思路，借鉴发达地区科技成果转移转化的先进经验，大胆探索，积极创新，通过与中国科学院、中国农科院、中国农业大学等高端创新资源的合作，加快构建“源头供给+转化服务+产业培育”工作链条，转化、推广、应用一批新品种、新技术、新产品，建立健全科技成果转移转化的体制机制，构建科技成果转移转化信息化管理服务平台，探索解决产业关键共性技术问题、企业重大技术创新难题，加大科研成果、技术的普及推广力度，努力打通科研成果和技术服务企业、服务农民的“最后一公里”，着力打造特色鲜明的科技成果转移转化示范区，为全省科技成果转移转化探索新路径。

七是实施创新创业环境优化行动。实施科技体制改革三年攻坚行动，构建关键核心技术攻关的高效组织体系，完善重大科技项目立项和组织管理方式，加快培育支撑重点产业和高新技术发展的科创平台，推动形成科技、产业、金融良性循环，完善科技人才培养、使用、评价、服务、激励等体制机制，激发科研人员和企业主体创新活力；加快转变科技管理职能，强化科技创新协调联动，营造良好创新创业环境。积极争取科技引领产业示范县试点。建立以楚雄州科技伦理委员会为统筹，行业主管部门按职能分工负责，创新主体履行科技伦理主体责任等多方参与、协同共治的科技伦理治理体系，在科学研究、技术开发等科技活动中依法依规推进科技伦理治理。推动科研事业单位制定实施章程管理，扩大科研院所科研自主权。坚持问题导向、目标导向，对标一流，找准切入点、突破点，推动鼓励创新创业的政策举措落实落细，以高新技术企业培育、研发机构建设、创新载体提升为抓手持续优化科技创新环境，提升我州创新创业活跃度水平。贯彻落实《云南省科技创新容错纠错实施办法（试行）》，鼓励科研人员积极探索、勇于创新，营造鼓励创新、宽容失败、合理容错、敢于担当的良好氛围。加大创新创业孵化平台的培育力度，新增省级众创空间和星创天地5个以上，实现州级及以上创新创业平台10县市全覆盖。常态化开展创新创业大赛、科普讲解大赛和科技活动周，营造良好创新创业环境。贯彻落实国家和省关于新时代进一步加强科学技术普及工作的措施要求，加强科普能力建设，完善科普基础设施布局，壮大科普人才队伍，提升科普资源供给能力，提高全州公民科学素质。

八是实施科技合作交流行动。发挥好“科技入滇”“沪滇协作”平台作用，坚持“走出去”与“请进来”、招商引资与招才引智相结合，持续深入开展科技入楚，推动科技创新资源向县市延伸，加强科技供给，招引更多、更好的科研平台、科技企业、科技成果、人才团队和科技资本落地楚雄，助推产业转型升级，促进经济高质量发展，更好保障和改善民生。第七届科技入楚州、县（市）两级举办对接活动10场以上，签约项目150个以上，投资300亿元以上。

九是实施生物医药产业提升行动。坚持内培外引，加快生物医药集聚区、全国一流中药配方颗粒产业基地、云南仿制药生产基地建设，培育现代中药（彝药）大品种。推动与上海市药材公司、北京同仁堂海南公司等知名企业合作，共建有机中药材示范种植园，提升道地药材品质，建设中药材良种选育繁育基地，持续扩大中药材种植面积，培育一批规范化、规模化的龙头种植企业。深化与上海张江高新区的合作，结合楚雄生物医药特色资源禀赋，探索“上海研发+楚雄制造”“上海市场+楚雄基地”“上海品牌+楚雄制造”等协作模式和“飞地经济”模式，助推生物医药产业提质增资。持续加大招商引资和强化落地服务，落实好与国药集团、威高集团、江苏海景、海南华氏等大企业的合作，搭建医药流通平台，推进“彝药出滇”；积极推进楚雄医专与上海宝藤生物合作，加快火麻研究院建设，引导和鼓励企业加强与省内外高等院校、科研院所的合作，共建重点实验室、工程研究中心、企业技术中心等创新平台建设；推进神威药业西南总部生产基地、云南衡楚药业化学原料药、云南药科院化学药制剂产研基地等项目建设，持续培育壮大一批生物医药龙头企业，聚力打造集种植、加工、科研、流通和康养为一体的“滇中药谷”。全年种植中药材70万亩以上，实现生物医药和大健康产业增加值增长15%以上。

十是实施党建引领促科技工作提升行动。坚决扛稳压实管党治党政治责任，坚持以政治建设为统领，认真落实“第一议题”制度，持之以恒开展“讲理论、讲政策、讲法律”促能力提升行动，以党的创新理论和党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，确保党中央和省州党委政府各项决策部署全面贯彻落实。以自我革命精神，深入推进作风革命效能革命，全面贯彻落实中央八项规定精神和省州党委实施办法，驰而不息纠治“四风”，坚决杜绝形式主义、官僚主义。深入开展“四万三进”活动，服务基层、服务企业。落实党风廉政建设责任制，推进“清廉机关”建设，加强对“一把手”和领导班子成员的监督，强化日常监督管理，一体推进不敢腐、不想腐、不能腐，推动全面从严治党向纵深发展，营造风清气正的政治生态和干事创业环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制15人，事业编制10人，在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中： 离休0人，退休24人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1971.06万元，其中：一般公共预算1934.12万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入36.94万元。

与上年对比减少0.58%，主要原因分析是2023年财政过紧日子，压减一般公共预算公用经费，公用经费标准下降。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1934.12万元，其中:本年收入1934.12万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1934.12万元（本级财力1934.12万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少2.45%，主要原因分析是2023年财力有限，项目经费收入预算减少，尽可能保障重点刚需项目经费预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1971.06万元。财政拨款安排支出 1934.12万元，其中：基本支出748.12万元，与上年对比增加5.4%，主要原因分析是2022年人员工资增资、社会保障缴费增资以及2023年基本支出中财政配套了工会经费和职工体检费用，导致基本支出增加；项目支出1186.00万元，与上年对比减少6.8%，主要原因分析是2023年项目经费预算中，财力有限，大专项经费安排压减，尽可能保障重点刚需项目经费支出，减少工作经费预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2060101行政运行：529.68万元；2060102一般行政管理事务36.91万元；2060404 科技成果转化与扩散1186.00万元；2080501 行政单位离退休:54.16万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:65.24万元,2089999其他社会保障和就业支出0.63万元； 2101101 行政单位医疗:20.16万元；2101102事业单位医疗8.09万元；2101103 公务员医疗补助:18.93万元,2101199其他行政事业单位医疗支出2.17万元；2210201 住房公积金:49.09万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

楚雄州科技局2023年部门列入州对下专项转移支付项目2个，金额1086.00万元。功能科目分组：主要用于2060404 科技成果转化与扩散:1086.00万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额15.36万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算14.36万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州科技局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，与上年对比增加0.00万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州科技局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄州科技局2023年公务接待费预算为2万元，与上年对比增加0.00万元，国内公务接待批次为22次，共计接待210人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州科技局2023年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年对比增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3万元，与上年对比增加0.00万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄州科学技术局:2023年重点项目有以下2个：

（一）高新技术企业补助资金经费

通过对高新技术企业的补助，带动新增高新技术企业认定数量10户以上，高新技术企业销售收入比上一年度增长5%以上，高新技术企业发展实现量与质双提升，为全州产业结构调整和经济转型升级作出了重要贡献。项目的实施，我州高新技术企业规模不断壮大，效益不断提升，创新能力不断增强。

（二）楚雄州第五届科普讲解大赛补助经费

常态化开展科普讲解大赛营造良好创新创业环境，举办全州科普讲解大赛活动，参赛人数达30人以上，通过科普讲解大赛，普及科学知识，促进科技创新和科学普及协调发展，推动科技创新成果和科学普及活动惠及于民，贯彻落实国家和省关于新时代进一步加强科学技术普及工作的措施要求，加强科普能力建设，完善科普基础设施布局，壮大科普人才队伍，提升科普资源供给能力，提高全州公民科学素质。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．科技成果转化与扩散：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技创新的支出。

3. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州科技局2023年机关运行经费安排160.35万元，与上年对比增加45.90万元，增幅28.62%，增加的主要原因是2022年单位运行经费预算中财政未将省级转移支付资金其他收入中的机关运行经费纳入预算，在2023年预算中，财政全口径预算，将省级拨入我单位的经费纳入预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄州科技局资产总额122.98万元，其中，流动资产38.48万元，固定资产68.95万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产15.55万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少30.57万元，其中流动资产减少29.24万元，固定资产减少2.37万元，无形资产增加1.04万元。处置房屋建筑物589.43平方米，账面原值6.97万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.14万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。此处公开为2023年1月决算数。

楚雄州科学技术局

2023年3月09日

监督索引号53230000230600111