监督索引号53230000275300000
楚雄彝族自治州科技成果转化中心
（楚雄彝族自治州科技统计中心）
2023年预算公开目录
第一部分 楚雄彝族自治州科技成果转化中心（楚雄彝族自治州科技统计中心）2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 楚雄彝族自治州科技成果转化中心（楚雄彝族自治州科技统计中心）2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
楚雄彝族自治州科技成果转化中心
（楚雄彝族自治州科技统计中心）
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据中共楚雄州委机构编制委员会办公室印发《楚雄彝族自治州科学技术局所属事业单位机构编制方案》楚编办发[2019]15号的通知要求成立了楚雄彝族自治州科技成果转化中心，文件明确规定了楚雄州科技成果转化中心的主要职责是负责宣传贯彻落实科技成果转移转化法律、法规和政策，统筹协调全州科技成果转化工作，指导县市科技成果转化中心开展公共服务，组织开展科技统计，依法对外开展科技咨询、项目策划、科技中介服务与科技统计服务工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，科技成果中心办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是抓好政策业务学习。认真贯彻落实国家、省、州关于加快科技创新和科技成果转化的一系列政策措施，认真履行好成果转化中心（楚雄州科技统计中心）的工作职责，全力推进科技成果抓好中心建设。
二是紧盯重点项目。“楚雄州建设省级科技成果转移转化示范区”项目。项目实施期为3年（2023年至2025年），目前项目已经科技厅业务科室初审通过。在局党组的统一统筹领导下，成立项目推进小组后，通过项目的实施，健全完善楚雄州科技成果转移转化政策环境和体制机制，壮大专业化的技术转移人才队伍，完善科技成果转化公共服务平台功能，全力推动科技入楚，促进省内外高等院校、科研机构、知名企业在楚雄的科技成果转移转化，楚雄州建设成为政策先行、机制创新、市场活跃的“省级科技成果转移转化示范区”，为西部欠发达少数民族地区科技成果转移转化提供借鉴。在未来三年，以这个重点项目为抓手和着力点，助推县市科技成果转化中心发展，切实推进全州科技成果转化工作成效。
三是做好科技统计工作。认真按照省州要求，做好全州51家科技非企业单位的研发经费投入统计工作（2023年1-4月），单位核定工作（2022年10月底前），地方财政支出调查工作（2022年10月底前），研发经费季度监测等全年持续性的统计工作（贯穿全年），并做好跟踪服务指导，力争科研院所非企业单位投入强度继续名列全省前列，为全省研发投入做出应有贡献。
四是健全中心管理和建设。做好中心人员管理、制度建设、经费管理等各项业务工作及党支部、党建办、妇委会及局领导安排的各项工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 78.14万元，其中：一般公共预算78.14万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加21.40万元，增长37.72%，增加的原因是2023年成果转化中心增加人员1人，导致人员经费和公用经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 78.14万元，其中：本年收入78.14万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款78.14万元（本级财力78.14万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加21.40万元，增长37.72%，增加的原因是2023年成果转化中心增加人员1人，导致人员经费和公用经费增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出78.14万元。财政拨款安排支出78.14万元，其中：基本支出78.14万元，与上年对比增加21.40万元，增长37.72%，增加的原因是2023年成果转化中心增加人员1人，导致人员经费和公用经费增加；项目支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2060401 机构运行 57.85万元；主要用于基本支出；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.33万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；
2089999 其他社会保障和就业支出 0.29万元，主要用于单位大病补充医疗保险支出；
2101102事业单位医疗 3.76万元，主要用于事业单位基本医疗保险支出；
2101103公务员医疗补助 1.67万元，主要用于公务员医疗补助经费；
2101199其他行政事业单位医疗支出 0.23万元，主要用于其他用于医疗方面的支出；
2210201住房公积金 5.01万元，主要用于在职职工住房公积金支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
楚雄州科技成果转化中心2023年部门列入州对下专项转移支付项目0个，金额0.00万元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
楚雄州科技成果转化中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，与上年对比增加了0.20万元，增长100.00%，主要原因分析是该单位2020年新成立，2022年无“三公”经费预算，2023年根据工作需要增加“三公”经费预算，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
楚雄州科技成果转化中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
楚雄州科技成果转化中心2023年公务接待费预算为0.20万元，与上年对比增加了0.20万元，增长100.00%，主要原因分析是该单位2020年新成立，2022年无公务接待费经费预算，2023年根据工作需要增加公务接待费预算。国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
楚雄州科技成果转化中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费0.00万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本部门无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3.一般行政管理事务指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的专项业务经费支出。
4.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
楚雄州科技成果转化中心2023年机关运行经费安排4.53万元，其中：30201 办公费:0.16 万元，30205 水费:0.30 万元，30207 邮电费:0.06 万元，30209 物业管理费:0.42万元，30211 差旅费:0.84万元，30217 公务接待费:0.20万元，30227 委托业务费:0.18 万元，30228 工会经费:0.83 万元，30229福利费:0.48 万元，30299 其他商品和服务支出:1.06 万元。
与上年对比增加了0.98万元，增幅为27.61%，增加的原因是2023年成果转化中心新增人员1人，公用经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，楚雄州科技成果转化中心资产总额2.45万元，其中，流动资产0.02万元，固定资产净值2.43万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年对比，本年资产总额减少0.23万元，其中固定资产净值减少0.25万元，流动资产增加0.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。此处公开为2023年1月决算数。
楚雄彝族自治州科技成果转化中心
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监督索引号53230000275300111
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