楚雄彝族自治州科学技术局2022年度部门决算

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楚雄彝族自治州科学技术局2022年度部门决算

目录

第一部分 楚雄彝族自治州科学技术局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州科学技术局概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州科技局是楚雄州人民政府组成部门，正处级单位，加挂楚雄彝族自治州外国专家局（简称州外专局）和云南楚雄国家农业科技园区管理委员会牌子。其职责职能是：

1.拟订全州创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进全州创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进州重大科技决策咨询制度建设。

3.牵头建立统一的全州科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理州财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

4.拟订全州基础研究规划、政策和措施并组织实施，组织协调州重大基础研究和应用基础研究。拟订全州重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制全州重大科技基础设施建设规划并监督实施，牵头组织州重点实验室建设，参与推进国家、省重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.编制全州重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。参与实施大科学计划和大科学工程。

6.组织拟订全州高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

7.牵头全州技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业和科技中介组织发展。

8.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全州科技保密工作。

10.拟订全州科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导有关部门和县市对外科技合作与科技人才交流工作。

11.负责引进国内外智力工作。拟订州重点引进国内外专家总体规划、计划并组织实施，建立国内外高端专家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制。拟订出国（境）培训年度计划并实施。

12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

13.贯彻落实国家和省有关建设农业科技园区的方针政策，负责管理云南楚雄国家农业科技园区，组织拟订促进农业科技园区建设的规划、政策和措施并组织实施。

14.完成州委、州政府交办的其他任务。

15.职能转变。围绕贯彻实施科教兴州战略、人才强州战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，加强创新体系建设，优化配置科技资源，完善科技创新制度和组织体系，推动建设高端科技创新人才队伍，健全技术创新激励机制。加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的州科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹科技人才队伍建设和引进国内外智力工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化创新源头供给，提升科技创新能力。一是加强党对科技创新工作的全面领导。州委成立由书记、州长担任主任的州委科技创新委员会，进一步加强党对科技创新工作的全面领导。州委书记、州长高度重视，加强统筹协调，州委常委会、州政府常务会深入学习习近平总书记关于科技创新的重要论述，第一时间传达学习习近平总书记关于科技创新的重要指示、批示，听取和研究部署科技创新工作。审议通过并组织实施楚雄州“十四五”科技创新规划、高质量打造创新创业高地规划、生物医药产业发展规划、国家农业科技园区建设规划4个规划。州政府分管领导切实履行职责，经常性主持召开专题会议对全社会研发投入、高新技术企业培育、科技入楚、科技服务业发展等重点工作进行全面安排部署。二是完善科技创新激励机制。深入贯彻落实省委省政府创新驱动高质量发展29条措施，牵头制定《楚雄州“兴楚科技领军人才”培养计划实施细则》《楚雄州企业孵化平台提升计划实施方案》《楚雄州科技创新平台提升计划实施方案》《楚雄州高端创新创业人才引进实施细则》《楚雄州战略性新兴产业紧缺人才（团队）引进实施细则》《楚雄州关于鼓励和支持人才创新创业若干措施评选及后补助实施方案》《楚雄州高端农业科技人才引进实施细则》等系列政策措施，保障高水平科技创新驱动高质量发展的制度体系初具雏形。持续推进“三评”改革，出台了《楚雄州科技项目管理办法》《楚雄州科技计划项目评审工作规程》《楚雄州科技计划项目验收管理办法》等制度。全省州市第一家开通运行楚雄科技项目管理系统，推进项目管理数字化、规范化、精细化。三是构筑科技创新支撑力量。有序推进多应用巡天望远镜阵建设，钛金属应用国际科技合作基地获省科技厅立项支持。四是强化科技项目支撑。紧紧围绕全州重点产业发展、重大项目建设的科技需求，紧盯国家、省科技项目支持重点和政策导向，领会好政策，加强指导服务，高质量做好项目申报和资金争取。全年共组织上报项目84项，中央、省下达我州科技计划项目资金5,669.39万元，完成州政府下达目标任务2950万元的192.18%。

2.增强区域创新活力，推动产业技术创新。一是坚持把楚雄高新区作为全州科技创新的主力军与产业升级的主阵地，突出“高”和“新”两篇文章，出台了《贯彻落实〈高新技术产业开发区高质量发展18条措施〉任务清单》，以深化体制机制改革和营造良好创新创业生态为抓手，加大招商引资、招才引智工作力度，发挥联合专项资金作用，支持和服务高新区高质量发展，楚雄高新区在全州高质量发展中的关键支撑与示范引领作用明显增强。二是制定并组织实施《楚雄国家农业科技园区建设三年行动计划（2023-2025年）实施方案》，元谋核心区被认定为“全国第一批区域性良种繁育基地”“国家级制种大县”“国家现代农业产业园”“全国第一批农业现代化示范区创建县”。组织元谋、大姚、姚安、南华、双柏5个省级农业科技园区接受省级评估，园区建设水平进一步提升。二是产业技术创新能力持续提升。神威药业基于标准汤剂的云南省特色中药配方颗粒生产工艺、质量体系及等效性研究、金七制药七叶神安滴丸标准提升及生产质量控制体系研究、金碧制药复方仙鹤草肠炎胶囊二次开发等项目获立项支持，助推生物医药产业发展提质增效。大尺寸N型单晶硅棒生产关键技术研发项目取得重大突破，实现批量生产，申请发明专利3项、实用新型7项，获专利授权5项；短流程高品质钛材生产及延伸加工成套技术研发项目通过验收，形成原料制备、锭坯熔铸、钛材轧制和延伸加工、回收综合利用的全工序成套技术。加大高原特色农业和绿色食品制造关键核心技术攻关力度，组织实施乡村振兴关键技术示范3个、生物种业和农产品精深加工项目2个、核桃加工全产业链高值化关键技术与产业化项目1个，建设核桃加工全产业链生产示范基地1个，年加工8万吨核桃低温制油生产线1条，开发优质核桃蛋白产品24种，开发核桃蛋白系列产品及以核桃原料为主的健康食品4个。

3.汇聚科技创新要素，激活创新主体新动能。一是培育创新主体。实施高企培育“三倍增”行动计划，建立高企培育联席会议制度，建立“科技型中小企业—高新技术企业—科技领军企业”的梯次培育机制，按照“申报一批、培育一批、储备一批、关注一批”的原则，切实转作风、优服务、强保障，组织专家团队，开展政策宣传、政策服务、政策兑现进市场主体“三进企业”活动，多措并举推动高企发展，实现了高新技术企业在数量和质量上的“双提升”。全州高新技术企业新增24户达100户，全省排名第4位，超额完成了省下达目标任务；新增国家科技型中小企业97户、省级科技型中小企业74户。全州高新技术企业营业收入275.40亿元，高新技术产品（服务）销售收入241亿元。二是坚持把提升全社会研发投入强度作为创新发展的第一抓手，正视问题差距，抓住关键环节，强化培训服务，压实工作责任，健全完善研发投入工作协调联动机制，完善研发投入考评制度，出台《楚雄州2022年度“研究与试验发展经费投入强度”考评细则》《楚雄州科技创新平台提升计划实施方案》等政策，着力构建“高校院所+企业+平台+服务”的研发投入工作格局。2021年度全社会研发经费投入65690.13万元，同比增长26.59%，研发经费投入强度0.41%，同比增长0.03个百分点。2022年科技服务业预计实现营业收入1.8亿元，同比增长19.1%，科技服务业工资总额同比增长3.4％，高于全省（2.2%）1.2个百分点，增速排名全省第7位。5家科技服务机构入选云南省科技创新券服务机构库。三是壮大科技人才队伍。实施“兴楚科技领军人才”选拔培养计划，评选推荐“兴楚科技领军人才”8名。组织申报国家级高层次人才3人、省“两类人才”21人、创新团队1个、组织申报省级专家工作站22个。选派云南省科技特派员117人、选派“三区”科技人才72名，选派省级“楚雄市魔芋产业科技特派团”和“永仁油橄榄产业科技特派团”2个，国家级“武定县科技特派团”1个。科技特派员和科技特派团推广新品种、新技术、新模式142项，建立示范基地55个，开展实用技术培训635场次40618人次。四是推动科技与金融深度融合。联合楚雄州银保监分局引导督促银行保险机构进一步提升科技创新金融服务质效，搭建银行和企业信息互通“平台”，向金融机构推送25户企业融资需求。先后4批次组织我州21家生物医药企业申报国家中长期贷款项目，申请贷款需求资金共31.65亿元，获7.3亿元长贷资金支持。楚雄州高新区推广“创新指数贷”，累计发放贷款9750万元。

4.持续优化创新创业生态，激发创新创业活力。大力发展创新创业服务机构，申报国家级科技企业孵化器1家、省级众创空间2家、星创天地16家。全州有省级众创空间7家、省级科技企业孵化器2家、省级“星创天地”达12家，州级星创天地7家，总面积18.15万平方米，拥有创业导师队伍332人，入驻企业388户、创业团队（创客）436个，举办创新创业活动242场次。积极组织我州38家企业和团队参加云南省创新创业大赛决赛，获二等奖2个，三等奖3个，优胜奖2个；承办云南省第八届科普讲解大赛，16支代表队62名选手参赛，楚雄州获三等奖1名，最佳形象奖1名，优秀奖2名，楚雄州科技局获优秀组织奖；成功举办第八届楚雄州创新创业大赛、楚雄州第四届科普讲解大赛，5户企业与金融机构达成投融资合作意向约3000万元。组织开展2022年科技活动周科普集中宣传活动，共发放资料32170份、科普书刊15450册、宣传资料4300份，科普咨询人数达13440人，30700余人次参与线上系列活动。

5.深化对外科技交流合作，促进科技成果转化。坚持“走出去”与“请进来”、招商引资与招才引智相结合，坚持为经济社会发展提供强有力的科技支撑的定位，推动科技创新资源向县市延伸，加强科技供给，助推产业转型升级，促进经济高质量发展，保障和改善民生，克服疫情防控严峻形势，成功举办楚雄州第六届科技入楚活动11场，签约项目160项，签约投资总额600亿余元。成功与中国医药集团、威高集团、海南华氏医药控股集团、上海宝藤生物医药科技股份有限公司、国科元科技（北京）有限公司、北京同仁堂健康有机产业（海南）有限公司等大企业签订合作协议并顺利推进。积极主动对接，与上海科创中心、张江高新区等合作开创新面。认真落实州委州政府与省科技厅部署要求，厅州会商工作机制落细落实，17个子项目完成或阶段完成12项，正在推进5项，楚雄州建设省级科技成果转移转化示范区项目顺利推进。大力推进高校科技成果转化与产业化，楚雄医药高等专科学校2项发明专利向企业转让。完成国家科技成果登记4项，技术合同登记265项、技术合同交易额16.41亿元，居全省第四。获省科学技术奖4项。

6.围绕中心工作，专班推进重点工作取得成效。认真落实州委州政府决策部署，切实履行专班办公室职责，加强统筹谋划、协调推进、服务指导、督促检查等作用，牵头的重点产业、重要工作、重大项目顺利推进。制定印发《楚雄州“十四五”生物医药产业发展规划》《楚雄州生物医药和大健康产业发展三年行动计划实施方案（2022-2024年）》等文件，大力践行一线工作法，建立“府院联动”联席会议机制、召开现场办公会议、组织企业申报国家发改委中长期贷款项目等，用心用情用力为爱尔发、神威施普瑞、龙发制药等解决实际困难问题，推进铭鼎药业技改搬迁、神威药业西南总部基地、金七制药三七科技园建设、矢光昀恒工业大麻提取等重点项目实施。积大制药生产的谷胱甘肽原料药国内第3家获得原料药登记号，国家一类新药灯盏细辛冻干粉研发进入Ⅲ期临床试验，神威药业报国家标准备案品种341个，瑞药金方64个破壁饮片品种及2个冻干粉进入国家医保药品中药饮片目录。新制定准彝药材标准10个，“彝药午香草质量标准提升”新标准通过云南省药监局评审，全州累计制定了162个彝药材地方标准。预计全年，生物医药和大健康产业实现增加值100亿元，增长15%；全州中药材种植面积达64万余亩。大力推进招商引资、招才引智工作，与“大院大所大企”合作取得突破，与中国农科院、中国农业大学、中科院江西中心等签订合作协议，中国农业大学云南现代种业研究院在元谋挂牌成立，火麻研究院签约进驻，4家研发机构入选云南省2022年新型研发机构培育对象名单，省级新型研发机构创建实现“零”的突破。坚持任务项目化、项目清单化、清单具体化，坚持目标导向、问题导向，强化要素保障、加强调度推进，多应用巡天望远镜阵项目有序推进，20个塔台的圆顶已完成安装，完成综合楼装修，正抓紧推进室外道路、园区围栏、水电网络等附属工程建设及设备采购工作，可按期完成项目建设任务。

7.压紧压实全面从严治党主体责任，干部队伍建设取得新成效。坚持以党的政治建设为统领，坚持“第一议题”制度，召开32次党组会议和10次理论学习中心组会议，常态化召开干部职工学习会议、“三会一课”学习制度，开展干部职工讲理论（党史）、讲政策（知识）、讲法律（党纪、党规）“三讲”活动15场次40人次，深入抓好党的二十大精神的学习宣传贯彻工作，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导工作，第一时间推动习近平总书记关于科技创新的重要论述和批示指示精神的落地落实，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，牢牢把握科技工作正确方向。聚焦科技企业、科研项目、创新平台载体、科技人才等重点工作，印发《楚雄州科学技术局深入推进作风革命加强机关效能建设8条措施的通知》《楚雄州科学技术局推进作风革命效能革命优化营商环境工作方案》，扎实开展“对标先进、争创一流”主题实践活动、优化营商环境专项行动，深入推进作风革命、效能革命，抓班子、带队伍，强本领、提效能，转作风、优服务，严纪律、树正气。以迎接十届州委第三轮巡察工作为契机，以党的自我革命精神深入推进全面从严治党，层层压实责任、层层担起责任，深入开展以“小”见严纠“四风”专项行动，持续推进“清廉机关”建设，深入实施基层党建“六项工程”，意识形态工作责任制全面落实，选人用人工作更加规范，第三巡察组反馈的3方面9个问题27个具体问题，已全部整改，党支部和党员围绕中心服务大局的“两个作用”不断强化，风清气正的政治生态和干事创业的良好环境进一步形成。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括办公室、战略规划与政策法规科、农村科技科、社会发展科技科、基础研究与高新技术科、科技监督与区域创新科、外国专家服务与引进智力科。

所属事业单位2个，分别是：

1.楚雄国家农业科技园区综合服务中心

2.楚雄州科技成果转化中心（楚雄州科技统计中心）

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州科学技术局2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.楚雄国家农业科技园区综合服务中心

2.楚雄州科技成果转化中心（楚雄州科技统计中心）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州科学技术局2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州科学技术局部门2022年度收入合计10,409,860.99元。其中：财政拨款收入10,251,763.14元，占总收入的98.48%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入158,097.85元，占总收入的1.52%。

与上年相比，收入合计减少379,481.36元，下降3.52%。其中：财政拨款收入增加482,420.79元，增长4.94%；上级补助收入与上年相比无变化；事业收入与上年相比无变化；经营收入与上年相比无变化；附属单位上缴收入与上年相比无变化；其他收入减少861,902.15元，下降84.5%。减少的原因是2021年省科技厅拨入沪滇科技成果对接活动经费、科技入滇常态化机制试点州市补助经费合计1000000元，而2022年其他收入仅为157000元，分别是：省科技厅拨入2022年科技活动周经费150000元，省科普教育基地拨入科普统计经费7000元。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州科学技术局部门2022年度支出合计10,707,440.67元。其中：基本支出7,742,295.33元，占总支出的72.31%；项目支出2,965,145.34元，占总支出的27.69%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加586,098.32元，增长5.79%。其中：基本支出增加1,550,617.46元，增长25.04%，增加的原因是2022年人员工资增资以及2022年各类社会保障缴费、住房公积金等基数增加导致基本支出增加。项目支出减少964,519.14元，下降24.54%，下降的原因为财政直接支付涉密设备购置费2022年比2021年减少641,297.00元，“彝乡英才”培养工程项目经费2022年比2021年减少450,000.00元；上缴上级支出与上年相比无变化；经营支出与上年相比无变化；对附属单位补助支出与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,742,295.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,080,701.86元，占基本支出的91.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费661,593.47元，占基本支出的8.55％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,965,145.34元，其中：基本建设类项目支出0.00元。专项业务工作经费与上年对比减少964,519.14元，减少的原因为财政直接支付涉密设备购置费2022年比2021年减少641,297.00元，“彝乡英才”培养工程项目经费2022年比2021年减少450,000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

（1）一般行政管理事务项目支出2,003,018.00元，主要用于中青年人才引进专项经费29,300.00元；保密设备购置经费35,603.00元；彝乡科技领军人才专项经费1,350,000.00元；处理原葡萄办遗留问题工作经费50,000.00元；沪滇科技成果对接活动经费153,531.00元；科技入滇常态化机制试点州市补助经费142,542.00元；强边固防突击队工作经费8,882.00元；2022年云南省科技活动周经费149,960.00元；中国彝医药博览馆调研点筹备工作专项经费83,200.00元。

（2）科技成果转化与扩散支出867,340.34元，主要用于科技入楚州本级补助经费187,086.72；生物医药和大健康产业推进组会、产业发展现场推进会及推进组办公室工作经费80,000.00元；举办楚雄州创新创业大赛赛前工作经费99,304.00元；科技专项工作经费149,913.38元；科技计划项目监督管理、验收及绩效评价专项资金50,000.00元；楚雄国家农业科技园区建设工作经费10,000.00元；科技活动周重大科技活动、三下乡活动及科普统计培训、楚雄科技网更新维护专项经费143,000.00元；州生物医药产业发展工作专班工作经费73,860.24元；多应用巡天望远镜项目工作专班工作经费74,176.00元。

（3）其他技术研究与开发支出74,787.00元，主要用于何姿蓉科技特派员工作经费10,000.00元；2021年省级科技计划第一批对下转移支付州本级补助资金64,787.00元；

（4）其他科学技术支出20,000.00元，主要用于何姿蓉“三区”科技人才工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州科学技术局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出10,251,763.14元，占本年支出合计的95.74%。与上年相比增加482,420.79元，增长4.94%，增加的原因是2022年人员工资增资以及2022年各类社会保障缴费、住房公积金等基数增加导致基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出7,904,411.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.1%。主要用于基本工资、津补贴等人员支出、残疾人保障金、办公费、水电费、差旅费、邮电费、车辆运行费、公务交通补贴、工会经费、党组织活动经费等；项目支出的专项业务支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,478,979元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.43%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金、离退休人员经费支出。

9.卫生健康（类）支出466,214.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于在职人员的医疗保险、公务员医疗补助和大病补充保险。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出402,158.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，支出决算为49,801.94元，完成年初预算的99.6%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算29,801.94元，占总支出决算的59.84%；公务接待费支出决算20,000元，占总支出决算的40.16%，具体是国内接待费支出决算20,000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州科学技术局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，支出决算为49,801.94元，完成年初预算的99.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为29,801.94元，完成年初预算的99.34%；公务接待费支出决算为20,000元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年我单位公务用车上年进行了维修保养，2022年维修费用减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加15,738.48元，增长46.2%。其中：因公出国（境）费支出与上年相比无变化；公务用车购置费支出与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加8,723.48元，增长41.39%；公务接待费支出决算增加7,015.00元，增长54.02%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因有以下三点：（1）2022年以前我单位公务用车燃油费使用的是往年的充值卡，本年度燃油费使用公务用车运行维护费。（2）根据州委州政府安排，2022年我单位增加生物医药专班、巡天望远镜专班、楚雄州中国农业大学云南现代种业研究院专班，出差，下乡调研增多，导致了公务用车次数增多，燃油费增加，同时，三个专班成立以后，北京国科元、山东威高集团、海南华氏医药集团、中国国药集团、中国农业科学技术院等招商引资企业赴楚考察、交流等商务接待也增加了我单位公务接待费用。（3）2022年我单位被纳入州政府的招商引资责任单位，承担了对州外企业的对接联系，外出招商引资、招才引智工作，公务接待增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出29,801.94元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于完成科技工作、扶贫下乡、三个专班工作调研、州委州政府安排的相关工作所需车辆燃料费、维修保养费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次205人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查调研、县市汇报对接工作、其他州市科技工作经验交流、对州外企业的对接联系、招商引资等发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州科学技术局部门2022年机关运行经费支出660,830.94元，比上年增加58,303.40元，增长9.68%，增加的主要原因是2022年公务接待费，公务用车运行维护费、工会经费、电费等费用增加。

机关运行经费主要用于办公费6766.00元、水费2,000.00元，电费13,091.26元、邮电费2,000.00元、物业管理费115,800.00元、差旅费520.00元、公务接待费20,000.00元、委托业务费98,338.74元、工会经费72,534.00元、公务用车运行维护费29,801.94元、其他交通费用258,450.00元、其他商品服务支出41,529.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄彝族自治州科学技术局部门资产总额2,774,982.96 元，其中，流动资产384,868.12元，固定资产2,188,728.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产201,386.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少305,652.85元，其中固定资产减少23,740.57元。处置房屋建筑物589.43平方米，账面原值69,636.27元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额147,947.94元，其中：政府采购货物支出9,558.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出138,389.94元。授予中小企业合同金额147,947.94元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（四）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（五）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53230000230601111