楚雄彝族自治州科学技术局2024年预算公开

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楚雄彝族自治州科学技术局2024年预算公开目录

 

第一部分 楚雄彝族自治州科学技术局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州科学技术局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

楚雄彝族自治州科学技术局2024年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州科学技术局是楚雄州人民政府组成部门（简称州科技局），正处级单位，加挂楚雄彝族自治州外国专家局（简称州外专局）和云南楚雄国家农业科技园区管理委员会牌子。其职责职能是：

1.拟订全州创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进全州创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进州重大科技决策咨询制度建设。

3.牵头建立统一的全州科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理州财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

4.拟订全州基础研究规划、政策和措施并组织实施，组织协调州重大基础研究和应用基础研究。拟订全州重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制全州重大科技基础设施建设规划并监督实施，牵头组织州重点实验室建设，参与推进国家、省重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.编制全州重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。参与实施大科学计划和大科学工程。

6.组织拟订全州高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

7.牵头全州技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业和科技中介组织发展。

8.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全州科技保密工作。

10.拟订全州科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导有关部门和县市对外科技合作与科技人才交流工作。

11.负责引进国内外智力工作。拟订州重点引进国内外专家总体规划、计划并组织实施，建立国内外高端专家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制。拟订出国（境）培训年度计划并实施。

12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

13.贯彻落实国家和省有关建设农业科技园区的方针政策，负责管理云南楚雄国家农业科技园区，组织拟订促进农业科技园区建设的规划、政策和措施并组织实施。

14.完成州委、州政府交办的其他任务。

15.职能转变。围绕贯彻实施科教兴州战略、人才强州战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，加强创新体系建设，优化配置科技资源，完善科技创新制度和组织体系，推动建设高端科技创新人才队伍，健全技术创新激励机制。加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的州科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹科技人才队伍建设和引进国内外智力工作。

（二）机构设置情况

楚雄州科学技术局共设置内设机构7个，分别是办公室、战略规划与政策法规科、农村科技科、社会发展科技科、基础研究与高新技术科、科技监督与区域创新科、外国专家服务与引进智力科。

所属事业单位2个,分别是：

楚雄国家农业科技园区综合服务中心（注：该部门不独立核算，未独立批复预算）

楚雄州科技成果转化中心（楚雄州科技统计中心）（注：该单位为我部门管理的事业单位，州级按照一级预算单位管理，独立核算，独立批复预算）。

（三）重点工作概述

2024年，楚雄州科学技术局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于科技创新的重要论述和考察云南重要讲话精神，坚持持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施科教兴州、人才强州和创新驱动发展战略，持续完善科技创新体系，强化战略科技力量，优化创新资源配置，提升创新体系效能，以更大力度、更高标准和更实举措推进创新型楚雄建设，不断塑造发展新动能新优势，全面提升科技创新能力，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家楚雄篇章提供科技支撑。

（一）突出抓好关键核心技术攻关。加快推动技术创新，从产业、企业实践中筛选、凝练项目，挖掘、储备一批科技含量高、发展前景好的项目，持续加大向上争取力度，积极组织我州高校、科研院所、龙头龙头高新技术企业参与或承担国家和省级重大科技专项、重点研发计划。集中科技资源，争取在绿色能源和绿色制造、高原特色现代农业和绿色食品制造、生物医药和大健康、现代种业等重点领域形成一批支撑经济社会发展的重大创新成果。加强产学研合作，大力推进与中国农业大学、中国农科院、中国科学院江西中心、昆明理工大学、神威药业、国药集团等“大院大所大校大企”合作，深化产学研用融合发展。

（二）突出抓好科创平台建设。构建区域科技创新平台，优化完善区域科技创新体系，努力打造区域科技创新高地。支持和服务楚雄高新区、各类园区提升创新能力，促进各类创新资源汇聚叠加。新增省级新型研发机构1个以上，积极推动中国农业科学院云南现代农业研究院落地，有序推进云南种子种业联合实验室元谋基地建设。着力提高中国农大云南现代种业研究院、楚雄云果产业研究院、楚雄震旦火麻研究院、云南华珀生命科学研究院有限公司等新型研发机构核心研发能力和市场化运营能力，持续放大新型研发机构功能效应，提高科研成果与产业发展耦合度，真正把创新成果变成实实在在的产业活动。加大众创空间、星创天地、科技企业孵化载体建设力度，新增省级星创天地5个，实现州级及以上创新创业平台10县市全覆盖，提升创业平台综合服务能力和企业孵化水平。

（三）突出抓好创新主体培育。促进各类创新要素加速向企业集聚，着力提升企业自主创新能力，使企业真正成为技术创新决策、研发投入、科研组织和成果转化的主体。大力实施高新技术企业“三倍增”行动计划，构建梯次培育体系，充分发挥楚雄高新区、各类园区集成作用，持续做大高新技术企业队伍规模，加速推进规上企业“高新化”，新增国家、省级科技型中小企业100户以上，新增高新技术企业10户。鼓励支持企业加大研发投入，着力构建“高校院所+企业+平台+服务”的研发投入格局，推动企业健全研发管理制度，落实好各类科研惠企政策，有序扩大收益企业范围，扩大有研发活动的规模以上工业企业数量，扩大有研发机构的规上工业企业占比，抓好企业研发数据季度监测工作，动态掌握企业研发投入进度，力争全社会研发投入增长40%以上。

（四）突出抓好科技成果转移转化。发挥好“科技入滇”“沪滇协作”平台作用，坚持“走出去”与“请进来”、招商引资与招才引智相结合，持续深入开展科技入楚，推动科技创新资源向县市延伸，科技入楚签约投资总额200亿元。围绕发展所需促转化，推进省级科技成果转移转化示范区建设，加快构建“源头供给+转化服务+产业培育”工作链条，建立健全科技成果转移转化的体制机制，积极搭建科技成果转移转化平台和载体，努力打通科研成果和技术服务企业、服务农民的“最后一公里”，促进创新成果向现实生产力转移转化，全州技术合同成交额达到16亿元。提升州内高校、院所科技成果转化率，建立企业技术需求库和高校、科研院所成果库，推动技术需求和科技成果的精准匹配，让科技成果从试验室走进企业、走向市场。

（五）突出抓好科技人才队伍建设。坚持引育并举、以用为本，加大人才引进培养力度，完善人才梯次培养体系，营造一流人才生态，努力打造高素质科技人才队伍。贯彻落实楚雄州人才政策“40条”，发挥重大科创平台、高校院所和领军型企业引才育才作用，大力培养、引进、用好一批科技领军人才、高端创新创业人才、战略性新兴产业紧缺人才（团队）、高端农业科技人才。加强“兴楚科技领军人才”服务管理和院士专家工作站建设培育力度，持续推行科技特派员制度，鼓励和支持州内外高校、院所高层次人才到科技型中小企业担任企业特派员、科技副总，培育和选树“云岭最美科技人”，新增省级院士专家工作站10个、科技特派员和“三区”人才100人以上。

（六）突出抓好科技创新生态构建。深入贯彻落实党中央、国务院及省、州关于深化科技体制改革的决策部署，推进科技体制改革三年攻坚，构建关键核心技术攻关的高效组织体系，完善重大科技项目立项和组织管理方式，推动形成科技、产业、金融良性循环，完善科技人才培养、使用、评价、服务、激励等体制机制，激发科研人员和企业主体创新活力。推进科技“三评”改革，持续开展减轻科研人员负担专项行动。加强科技项目的规范化管理，压实压紧各级监督责任，推动建立统筹协调、职责清晰、覆盖全面、规范有序的“大监管”格局，提高科技投入产出率。常态化开展创新创业大赛、科普讲解大赛和科技活动周，加强科普能力建设，构建大科普工作格局，提升全民科学文化素养。落实好全国全省机构改革组织实施工作要求，加强基层科技管理队伍建设。

（七）突出抓好生物医药产业发展。大力实施生物医药产业发展三年行动，坚持内培外引，加快生物医药集聚区、中药配方颗粒产业基地、云南仿制药生产基地建设，中药材种植面积达70万亩以上，实现生物医药和大健康产业增加值增长10%以上。加大楚雄（中农联）中药材交易中心培育和支持，推动中药材流通聚集发展；加强全产业链招商，加快推动战略合作框架协议落实；抓好云南药科院、云南衡楚药业、神威施普瑞、裕丰药业、云中制药等企业重点项目实施，推动楚雄区域细胞储存与应用中心建设项目、华派医药原料药项目等落地。持续做好龙发制药、盘龙云海、老拨云堂、云中制药等企业纾困解难工作。

（七）突出抓好机关建设。全面贯彻落实党的二十大精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想、统一意志、统一行动，认真落实“第一议题”制度，持续开展“讲理论、讲政策、讲法律”促能力提升行动，以高质量机关党建推动科技创新高质量发展。以自我革命精神，深入推进作风革命效能革命，落实党风廉政建设责任制，全面贯彻落实中央八项规定精神和省州党委实施办法，驰而不息纠治“四风”，把廉政风险防控融入到科技创新管理各个环节，综合运用监督执纪“四种形态”，加强对干部的全方位管理和经常性监督，使党员干部做到心有所畏、言有所戒、行有所止，打造忠诚干净担当的“科技铁军”。加快转变政府科技管理职能，坚持抓战略、抓改革、抓规划、抓服务的定位，深化放权赋能改革，强化规划政策引导，优化科技领域营商环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制14人，事业编制11人(含1名高层次人才专项编制)，在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 23人，其中： 离休0人，退休23人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入30,498,017.49元，其中：一般公共预算24,514,017.49元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入5,984,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加10,787,820.36元，增加54.73%，主要由于项目经费支出预算以及上级补助收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入24,514,017.49元，其中：本年收入24,514,017.49元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,514,017.49元（本级财力24,514,017.49元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加5,173,157.28元，增加26.75%，增加的原因是2024年特定目标类项目经费支出预算增加5,173,157.28元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出30,498,017.49元。财政拨款安排支24,514,017.49元 ，其中：基本支出7,474,017.49元，与上年对比减少6,842.72元，减少0.09%，减少的原因是2024年在职人员减少3人，导致人员经费和公用经费减少；项目支出17,040,000.00元，与上年对比增加5,180,000.00元，增加43.68%，增加的主要原因一是由于特定目标类项目经费支出预算增加，二是上级补助收入预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2060101行政运行：5,172,266.37元，主要用于人员经费和日常公用经费支出；

2060102一般行政管理事务：1,990,000.00元，主要用于基础性科技项目支出；

2060404科技成果转化与扩散：15,050,000.00元，主要用于科技成果转化与区域创新项目支出；

2080501行政单位离退休：541，687.20元,主要用于离退休经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:640,648.65元,主要用于单位基本养老保险支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出:225,699.24元,主要用于在职人员职业年金单位部分缴费的支出；

2101101行政单位医疗:147,920.87元，主要用于局机关基本医疗保险支出；

2101102事业单位医疗62,297.99元，主要用于事业单位基本医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助:188,342.69元,主要用于在职人员公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出14,560.00元，主要用于单位大病医疗保险支出；

2210201住房公积金:480,594.48元，主要用于局机关、事业单位住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄州科学技术局2024年部门预算没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄州科学技术局2024年部门预算没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄州科技局2024年部门列入州对下专项转移支付项目2个，金额10,100,000.00元。主要用于楚雄高新技术产业开发区联合专项、高新技术企业补助经费、科技入楚、楚雄州创新创业大赛补助等项目经费。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额138,700.00元，其中：政府采购货物预算17,750.00元、政府采购服务预算120,950.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州科学技术局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州科学技术局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算与上年相比无变化，未安排因公出国（境）费，与2023年一致。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州科学技术局2024年公务接待费预算为20,000.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为22次，共计接待210人次。

公务接待费预算与上年相比无变化，我部门严格执行公务接待有关规定，严控公务接待人次、规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州科学技术局2024年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费30,000.00元，与上年对比增加0.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因是严控经费支出，维持上年水平。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）科技入楚工作经费

项目资金800,000.00元。项目绩效目标:采取“2+10+X”工作方式，举办“科技入楚”专场对接活动，通过“请进来”和“走出去”相结合，招才引智和招商引资同推进的方式，深入推进科技入滇、沪滇科技成果对接交流等活动，搭建高层次科技创新创业平台，引进省内外高校、科研院所、科技企业的技术、人才和资本落地楚雄，推介一批有合作潜力的科技项目需求，签订一批科技含量高的合作协议，引进一批高层次的科技人才和科技企业，合作共建一批创新创业平台，转化一批高新技术成果，助推全州经济社会高质量跨越式发展。

（二）研发投入工作经费

项目资金500,000.00元。项目绩效目标：对10县市组织开展研发投入政策服务专项行动及组织开展研发投入统计培训，通过项目的实施，各县市根据自身实际举办专题培训班，指导企业全面提升内部财务管理水平、研发项目管理水平及研发费用归集能力，推进高新技术企业所得税优惠、研究开发费用税前加计扣除等政策落实，引导和鼓励以企业为主体的各类创新平台建设、研发经费投入、人才和技术的引进，提高了楚雄研发投入水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．科技成果转化与扩散：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技创新的支出。

3. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州科学技术局2024年单位运行经费安排13,244,179.08元。

其中：30201办公费90,341.00元，30202 印刷费45,000.00元，30205 水费2,000.00元，30206电费17,600.00元，30209 物业管理费80,000.00元，30211差旅费249,220.00元，30215会议费437,000.00元，30216培训费330,500.00元，30217 公务接待费20,000.00元，30218专用材料费35，780.00元，30226劳务费178,164.00元，30227 委托业务费10,318，300.00元，30228 工会经费61，829.08 元，30229福利费14,985.00元,30231公务用车运行维护费30,000.00元，30239其他交通费用363,360.00元，30299其他商品和服务支出970,100.00元。

与上年对比增加11,181,679.00元，增加542.14%，增加的原因是2024年州科技局项目经费增加以及2023年单位自有资金为年度追加预算，未在预算批复中列示。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄州科学技术局资产总额684,413.14元，其中，流动资产22,301.32元，固定资产540,224.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产121，887.52元，其他资产0.00元。与上年对比，本年资产总额减少545，408.90元，其中固定资产净值减少149,277.43元，流动资产减少362，566.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

楚雄州科学技术局

2024年2月29日

监督索引号53230000230600111