楚雄彝族自治州科学技术局2023年度部门决算公开

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楚雄彝族自治州科学技术局2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州科技局是楚雄州人民政府组成部门，正处级单位，加挂楚雄彝族自治州外国专家局（简称州外专局）和云南楚雄国家农业科技园区管理委员会牌子。其职责职能是：

1.拟订全州创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进全州创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进州重大科技决策咨询制度建设。

3.牵头建立统一的全州科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理州财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

4.拟订全州基础研究规划、政策和措施并组织实施，组织协调州重大基础研究和应用基础研究。拟订全州重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制全州重大科技基础设施建设规划并监督实施，牵头组织州重点实验室建设，参与推进国家、省重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.编制全州重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。参与实施大科学计划和大科学工程。

6.组织拟订全州高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

7.牵头全州技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业和科技中介组织发展。

8.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全州科技保密工作。

10.拟订全州科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导有关部门和县市对外科技合作与科技人才交流工作。

11.负责引进国内外智力工作。拟订州重点引进国内外专家总体规划、计划并组织实施，建立国内外高端专家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制。拟订出国（境）培训年度计划并实施。

12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

13.贯彻落实国家和省有关建设农业科技园区的方针政策，负责管理云南楚雄国家农业科技园区，组织拟订促进农业科技园区建设的规划、政策和措施并组织实施。

14.完成州委、州政府交办的其他任务。

15.职能转变。围绕贯彻实施科教兴州战略、人才强州战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，加强创新体系建设，优化配置科技资源，完善科技创新制度和组织体系，推动建设高端科技创新人才队伍，健全技术创新激励机制。加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的州科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹科技人才队伍建设和引进国内外智力工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

（一）全面加强党对科技工作的领导，坚决筑牢政治忠诚。一是召开科技创新委员会第一次会议、全州科技创新大会、全州科技工作会，高位部署推进科技创新工作，动员全州上下进一步坚定创新自信、凝聚创新力量、弘扬创新精神、补齐创新短板，加快创新型楚雄建设。二是全州科技系统坚持以党的政治建设为统领，以党建引领科技创新高质量发展，引导广大党员干部深入学习党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神和关于科技创新的重要论述，厚实理论武装，坚定理想信念。三是紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、为民办事等贯通起来，有机融合、一体推进，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育取得成效。四是注重扛牢压实全面从严治党政治责任，持续打造“清廉机关”，加强廉政教育、涵养廉政文化，纵深推进“三不腐”，坚决纠治不正之风，营造了风清气正的良好创新生态。

（二）持续推进科技与产业深度融合，全力服务经济大局。一是重点产业关键技术不断突破。瞄准我州产业发展重大科技需求，加大科技项目谋划、包装和申报力度，共组织动员各类创新主体申报国家、省科技项目163项，获批立项97项，向上争取资金8800.5万元，创历史新高。云南国钛金属高品质细颗粒转子级海绵钛关键技术研发、华派医药基于药物组合共递送技术的慢病治疗新型复方制剂的临床前研究、武定鸡产业提质增效关键技术集成与示范等项目获得省科技厅重大专项支持。认真组织实施15项重大科技专项，加大产业关键核心技术攻关，取得关键核心技术5项，开发重点新产品7个。建成大卷重钛卷带电子束冷床短流程熔铸轧生产管理及智能预测系统，N型硅片技术上实现了诸多技术和工艺的创新突破，铜冶炼污酸梯级除砷技术解决了中和渣砷含量高、不能进入柔性填埋场的问题。二是楚雄国家农业科技园区有序推进，科技助力乡村振兴成效明显。围绕“一核四区”建设目标任务，持续支持引导创新资源、创新人才、创新项目落地园区，完成园区“十四五”发展规划中期评估，推进实施元谋县国家现代农业产业园和国家级制种大县、南华野生菌加工产业园项目、姚安县现代花卉农特产品展示交易中心等重点项目，深入开展与中国农科院、中国农业大学、西藏农牧科学院、郑州果树研究所等“大校大院大所大企”合作，园区产业特色和功能布局进一步凸显，科技创新水平和示范引领能力持续提升。围绕生猪、肉牛、水果、蔬菜等增收产业，持续实施好乡村振兴产业关键技术研究与示范项目、星创天地项目，建立科技示范基地21个，成果示范和推广应用11万亩，元谋县、武定县老木坝村分别获批创建云南省乡村振兴科技创新县、村。三是创新主体培育力度不断增强。306户企业纳入高企后备培育对象，新增国家科技型中小企业129户、省科技型中小企业76户，国家科技型中小企业总数排全省第三位，全年新增高新技术企业26户、总数达128户，同比增长25.49%，连续两年高企培育超额完成数位居全省第二，与“十三五”末相比增长近1.5倍，提前完成“十四五”目标任务。全州高新技术企业营业收入334.18亿元，同比增长21.34%，高新技术产品销售收入299.14亿元，同比增长24.13%。宇泽、国钛成为全省仅有的2户独角兽企业。全州规模以上科学研究和技术服务业在库企业6户，实现营业收入2.36亿元、同比增长15.4%，全省排名第三位。四是科技成果产业化路径不断拓宽。楚雄州科技成果转移转化信息化平台建设项目通过专家评审，全州完成国家科技成果登记4项，技术合同登记355项，技术合同交易额达18.38亿元，全省排名第四位；全州获2022年度云南省科学技术奖7项，提名2023年度云南省科学技术奖5项。五是科技金融体系不断完善。加大科技创新券推广运用力度，累计申领云南省科技创新券34次，使用科技创新券额度78.5万元。建立科技金融常态化工作联动机制，召开2场科技金融工作推进会和政策宣讲会，积极运用科技贷款风险补偿机制，全州金融机构为高新技术企业贷款余额达14.44亿元，科技型中小企业及高新技术企业保单141件，实现保费收入532.28万元。楚雄高新区推广“创新指数贷”，共向10户企业发放“创指贷”6649万元。

（三）持续打牢科技创新基础，提升科技供给能力。一是研发投入持续增长。深入实施全社会研发投入提升三年行动计划，认真落实研发费用加计扣除、研发经费投入补助等政策，大力引导企业加大研发投入，2022年度全社会研发经费投入8.16亿元，同比增长24.2%，高于全省平均增速12.96个百分点，研发投入强度达0.46%，较上年提高0.05个百分点，获得省科技厅通报表扬。二是创新平台建设提质增效。云南省配方颗粒重点实验室通过验收，云南华派医药化学药研发中心建成投入运营，云南国钛金属获批建设云南省钛金属技术创新中心，中国农大云南现代种业研究院、楚雄云果产业研究院获准登记并进入实体化运行，楚雄震旦火麻研究院列入省级新型研发机构（初创型）培育对象名单，积极推进中国农业科学院云南现代农业研究院筹建工作，重大科研基础设施多应用巡天望远镜阵建设有序推进。三是科技人才引育量质齐升。新增省级专家工作站12个、省级中青年学术和技术带头人后备人才1人，选拔“兴楚科技领军人才”8名，选聘6位科技人才担任云南省首批企业科技副总，引进教育部“蓝火博士生工作团”9名博士生到7家企业开展科技服务，选派省级科技特派团4个、科技特派员122人、“三区”科技人才60人，云南武定永银农产品开发有限公司许棋获“云岭最美科技人”殊荣。参与组织中国产业转移发展对接活动院士云南行活动，邀请陈光、朱兆云、孙其信、储双杰等院士、专家深入企业、科研院所调研，为我州生物医药、钛产业、种业、装备制造等产业发展和科技创新工作把脉问诊、出谋划策。创新型人才在解决技术瓶颈、引领科技发展、推动产业升级中的作用越发突显。

（四）持续深化科技体制改革开放，优化创新创业生态。一是深化科技体制改革。推动印发实施了《楚雄州科技体制改革三年攻坚行动方案》《楚雄州加强科技伦理治理若干措施》《楚雄州全社会研发投入提升三年行动方案》《楚雄州贯彻落实〈云南省关于新时代进一步加强科学技术普及工作的实施意见〉任务分解方案》，全面深化科技体制改革，提高科技创新整体效能。持续推进“三评”改革，出台《楚雄州科技重大专项（专题）中期绩效评估实施办法（试行）》《楚雄州科技计划项目验收管理办法（试行）》《楚雄州科技计划项目评审管理办法（试行）》《楚雄州科研诚信管理办法（试行）》《楚雄州专家工作站管理办法》《楚雄州“星创天地”建设实施办法》《楚雄州科技特派员（团）队伍建设实施细则（试行）》等，落实科研诚信审核和科研诚信承诺制，强化项目监督管理，树立正确绩效评价导向，科技创新环境不断优化，科技工作体制机制更加顺畅。二是深化科技交流合作。成功举办2023沪滇科技成果对接交流活动，沪滇两地共达成合作协议43项，其中涵盖科技联合攻关、创新平台建设、科技成果转化、人才和团队合作等方面的15项协议举行了集中签约。坚持“招商引资、招才引智相结合，请进来与走出去相结合”，举办第七届科技入楚对接活动12场次，推介科技需求项300余项，签约项目166项，协议总投资346.28亿元。三是加强双创孵化载体建设。楚雄高新领创科技有限公司获国家级科技企业孵化器认定，新增省级众创空间1个、星创天地7个、科普基地1个。41家企业参加云南省创新创业大赛，12个项目获奖，楚雄高新领创科技有限公司获伯乐奖，州科技局获组织奖，成功举办楚雄州第九届创新创业大赛、第五届科普讲解大赛，两大赛事成为广大科技人才、科普工作者展示成果、展演项目、展示水平的重要舞台。

（五）持续完善生物医药产业体系，聚力打造“滇中药谷”。坚持“抓基地、抓招商、抓项目、抓创新、抓服务”五措并举，集种植、加工、科研、流通和康养为一体的“滇中药谷”加快形成。全州生物医药和大健康产业实现增加值87.23亿元、增长5.7%。中药材基地建设成效明显，种植面积达71万亩，完成年度目标任务的101.3%，楚雄（中农联）中药材交易中心建成投入使用；开展招商引资活动25场次，与国药集团、华氏医药集团、威高集团、一心堂等大企业合作有序推进；完成中药配方颗粒国标、省标备案436个；云南裕丰药业智能化中药生产线升级改造项目、云南金碧制药有限公司新建“咽舒合剂”生产线建成投入使用；云南华派医药化学药研发中心、云南金碧制药“咽舒合剂”生产线建成投入使用，云南药科院化学药高端制剂产研基地建设项目、云南衡楚药业850吨化学原料药及中间体建设项目、双柏县番茄素提取加工建设项目及万亩金银花种植加工项目有序推进；持续推进“府院联动”联席会议制度，用心用情用力为龙发制药、盘龙云海、老拨云堂、新世纪中药饮片公司等纾困解难、恢复生产。中彝医药事业加快发展，《十月太阳历与彝医学理论研究》《彝医妇科学》《彝医文化探论》《中国彝医药典籍·病症用药卷》正式发布，组织开展紫丹参、栽秧花、刺通木、八宝镇心丹4个新彝族药材品种的质量标准研究，州中医医院完成23个院内制剂质量提升标准复核，5个医院制剂正在申报新制剂注册批件。

（六）树牢法治思维，持续提升法治政府建设水平。深入学习贯彻习近平法治思想，认真学习《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国科学技术进步法》等，制定普法清单，利用国家宪法日、科技活动周、“三下乡”等开展普法宣传；开展执法人员培训，增强科技人员、创新主体法律意识和法律知识，法治素养进一步提升，运用法治思维和法治方式化解矛盾、推动发展、维护稳定的能力不断提高。健全完善依法行政制度体系，落实行政合法性审查规定，充分发挥法律顾问作用，加强行政规范性文件管理；全面推行行政执法“三项制度”，妥善处理司法案件，坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善社会矛盾纠纷多元预防化解综合机制，着力在法治轨道上推进科技创新工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括办公室、战略规划与政策法规科、农村科技科、社会发展科技科、基础研究与高新技术科、科技监督与区域创新科、外国专家服务与引进智力科。

所属事业单位2个，分别是：

1.楚雄国家农业科技园区综合服务中心（非独立核算、非独立批复单位）

2.楚雄州科技成果转化中心（楚雄州科技统计中心）（独立核算、独立批复单位）

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州科学技术局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别为：

1.楚雄彝族自治州科学技术局

2..楚雄州科技成果转化中心（楚雄州科技统计中心）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州科学技术局2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

备注：1. 楚雄彝族自治州科学技术局2023年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；2.楚雄彝族自治州科学技术局2023年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州科学技术局2023年度收入合计14,690,538.18元。其中：财政拨款收入12,411,980.31元，占总收入的84.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,278,557.87元，占总收入的15.51%。与上年相比，收入合计增加4,280,677.19元，增长41.12%。其中：财政拨款收入增加2,160,217.17元，增长21.07%；上级补助收入与上年相比无变化；事业收入与上年相比无变化；经营收入与上年相比无变化；附属单位上缴收入与上年相比无变化；其他收入增加2,120,460.02元，增长1,341.23%。增加的原因是2023年云南省科技厅拨入科技项目专项补助资金高新技术产业能力提升、成果转化示范县建设经费2,000,000.00元、技术合同认定奖补工作经费260,000.00元。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州科学技术局2023年度支出合计14,997,117.77元。其中：基本支出7,443,439.67元，占总支出的49.63%；项目支出7,553,678.10元，占总支出的50.37%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比支出合计增加4,289,677.10元，增长40.06%。其中：基本支出减少298,855.66元，减少3.86%，减少的原因为2023年我单位在职人员减少2人，退休人员减少1人，导致基本支出减少；项目支出增加4,588,532.76元，增长154.75%，增加的原因是2023年新增兴楚科技领军人才培养经费1,600,000.00元，中国农业大学云南现代种业研究院和楚雄云果产业技术研究院2023年运行经费1,000,000.00元，中国农业大学楚雄现代种业研究院专班工作经费100,000.00元，科技项目专项补助资金高新技术产业能力提升、成果转化示范县建设经费2,000,000.00元；上缴上级支出与上年相比无变化；经营支出与上年相比无变化；对附属单位补助支出与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州科学技术局单位机构正常运转的日常支出7,443,439.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,757,186.47元，占基本支出的90.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费686,253.20元，占基本支出的9.22％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州科学技术局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,553,678.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。专项业务工作经费与上年对比增加4,588,532.76元，增加的原因为2023年新增兴楚科技领军人才培养经费1,600,000.00元，中国农业大学云南现代种业研究院和楚雄云果产业技术研究院2023年运行经费1,000,000.00元，中国农业大学楚雄现代种业研究院专班工作经费100,000.00元，科技项目专项补助资金高新技术产业能力提升、成果转化示范县建设经费2,000,000.00元；具体项目开支及开展工作情况如下：

（1）一般行政管理事务项目支出3,257,836.38元，主要用于强边固防突击队工作经费1,118.00元；2021年“科技入滇”常态化机制试点州市补助（楚雄）经费91,845.58元；云岭大讲堂培训经费1,000.00元；重点产业招商专班工作经费100,000.00元；2023年度彝乡英才培养经费1,200,000.00元；兴楚科技领军人才”培养经费1,600,000.00元；2021沪滇科技成果对接交流活动（州级）补助经费220,163.80元；2023中国产业转移发展对接活动（云南）院士楚雄行经费43,709.00元。

（2）科技成果转化与扩散支出855,741.92元，主要用于中国农业大学云南现代种业研究院专班工作经费99,994.00元；科技创新平台建设经费35,400.00元；楚雄州生物医药产业发展工作专班工作经费100,000.00元；重大科技活动及专项工作经费430,110.92元；楚雄州多应用巡天望远镜阵项目工作专班工作经费97,137.00元；科技产业专项经费93,100.00元；

（3）其他技术研究与开发支出2,094,388.00元，主要用于科技项目专项补助资金高新技术产业能力提升、成果转化示范县建设经费2,000,000.00元；2023年省级研发投入工作经费70,000.00元;2021年省级科技计划第一批对下转移支付州本级补助资金24,388元。

（4）其他科学技术支出289,740.00元，主要用于“三区”科技人才工作经费支出20,000.00元，2023年乡村振兴科技专项科技特派员工作经费10,000.00元，2023年技术合同认定奖补工作经费259,740元。

（5）招商引资支出54,953.64元，主要用于招商引资目标考核激励奖补经费支出。

（6）科技重大专项支出1,000,000.00元，用于中国农业大学云南现代种业研究院和楚雄云果产业技术研究院2023年运行经费支出。

（7）行政运行支出1018.16元，用于州税务返还2022年代扣代征个人所得税经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州科学技术局2023年度一般公共预算财政拨款支出12,411,980.31元,占本年支出合计的82.76%。与上年相比增加2,160,217.17元，增长21.07%,增加的主要原因是2023年增加了兴楚科技领军人才”培养经费1,600,000.00元，中国农业大学云南现代种业研究院和楚雄云果产业技术研究院2023年运行经费1,000,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出54,953.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于招商引资目标考核激励奖补经费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出10,036,968.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.87%。主要用于基本工资、津补贴等人员支出、残疾人保障金、办公费、水电费、差旅费、邮电费、车辆运行费、公务交通补贴、工会经费、党组织活动经费等；项目支出的专项业务支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,485,651.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.97%。主要用于单位职工的工资福利支出、保障单位的基本运行支出和职工基本养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出377,293.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。主要用于缴纳单位职工医疗保险费用。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出457,113.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，决算为50,013.34元，完成年初预算的100.03%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为29,998.34元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.98%，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为20,015.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.02%，完成年初预算的100.07%，具体是国内接待费支出决算20,015.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州科学技术局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，支出决算为50,013.34元，完成年初预算的100.03%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为29,998.34元，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为20,015.00元，完成年初预算的100.07%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因2023年州科技局增加2023中国产业转移发展对接活动（云南）院士楚雄行活动，相应增加了公务接待费的支出，财政也追加了公务接待费的经费预算。同时随着深化科技交流与合作，楚雄州与中国农业大学和中国农科院开展合作共建产业研究研究，近年来，相关领域专家先后多次到楚雄开展实地调研，增加了我单位公务用车运行维护费，造成了“三公”经费支出大于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加211.40元，增长0.42%。其中：因公出国（境）费支出与上年相比无变化；公务用车购置费支出与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加196.40元，增长0.66%；公务接待费支出决算增加15.00元，增长0.08%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年州科技局增加2023中国产业转移发展对接活动（云南）院士楚雄行活动，相应增加了公务接待费的支出，财政也追加了公务接待费的经费预算。同时随着深化科技交流与合作，楚雄州与中国农业大学和中国农科院开展合作共建产业研究研究，近年来，相关领域专家先后多次到楚雄开展实地调研，增加了我单位公务用车运行维护费，造成了“三公”经费支出大于年初预算数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到省厅汇报对接工作、下基层开展调研、走访慰问等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次181人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查调研、县市汇报对接工作、其他州市科技工作经验交流、对州外企业的对接联系、招商引资等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州科学技术局2023年机关运行经费支出686,001.28元，比上年增加25,170.34元，增长3.81%，增加的主要原因是2023年财政单独配套工会经费和体检费，2022年工会经费和体检费是从公用经费细化中列支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄彝族自治州科学技术局资产总额684，413.14元，其中，流动资产22,301.32元，固定资产（净值）540,224.30元，无形资产121,887.52元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少545,408.95元，其中固定资产减少149,277.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额167,398.34元，其中：政府采购货物支出27,234.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出140,164.34元。授予中小企业合同金额126,015.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：州财政当年拨付的资金。

（2）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（3）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.科学技术支出科目

（1）应用技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。

（2）科技成果转化与扩散：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

（3）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括用于科学技术奖励的支出以及对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。

3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53230000230601111