楚雄彝族自治州科学技术局2017年度部门决算

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楚雄彝族自治州科学技术局2017年度部门决算

第一部分 楚雄州科技局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 楚雄州科技局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄彝族自治州科学技术局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（楚政办通[2011]118号）及《楚雄州机构编制委员会关于设立云南楚雄国家农业科技园区管理机构的批复》（楚编发[2017]19号）的批复，楚雄州科技局是楚雄州人民政府组成部门，正处级单位，加挂楚雄州知识产权局、云南楚雄国家农业科技园区管委会牌子。其职责职能是贯彻执行国家有关科技、专利工作的法律法规、方针政策，拟定科技发展规划、专利工作中长期发展规划和知识产权保护行动计划；制定年度工作计划，起草规范性文件，并组织实施和监督检查；牵头对科技进步与创新进行综合管理和统筹协调。负责制定和实施州级科技计划、科研基础设施建设计划，拟定科技促进农村和社会发展的政策、措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设；负责中药材种植和天然药业发展管理工作；负责新能源技术的引进、开发和示范推广。负责高新技术企业审核申报工作和科技成果、科技奖励、科技保密的管理工作；负责组织楚雄州科学技术奖的评审；负责云南省科学技术奖和云南省自主创新产品认定和初审推荐工作。负责管理技术市场和计可贸易中的专利工作及其对处交流合作，指导企事业单位和部门的专利工作；统筹协调知识产权工作，指导行业知识产权工作及专利行政执法工作。负责科技经费的管理和项目经费的使用监督检查工作；审核科研仪器设进口的免税工作。会同相关部门拟定促进产学研结合有关政策，制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织重大科技成果应用示范。编制年度科学技术计划项目和科技型创新基金项目申报指南，并组织实施；指导协调各部门和县市科技工作及科学技术普及工作。会同相关部门拟定科技人才队伍规划提出相关政策措施；负责云南省中青年学术和技术带头人、技术创新人才、高端科技人才的推荐选拔和管理工作。承办楚雄州人民政府交办的其他事项。

根据上述职责职能，楚雄州科学技术局机关内设8个科级机构（办公室、农村与社会发展科、工业及高新技术科、知识产权管理科、成果管理科、科普信息科、政策法规科、科技与产业发展科）。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年以来，州科技局紧紧围绕州委、州政府中心工作，认真贯彻落实国家、省、州“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的决策部署，深入实施创新驱动专项行动，大力推进科技入楚，以久久为功的“愚公移山精神”、稳准狠快的“钉钉子精神”、精准精细精致的“工匠精神”抓好各项工作目标任务的落实，全州科技创新工作取得了显著成效，为实现“十三五”目标奠定坚实基础。1至12月，共组织上报项目79项，项目总投资19.81亿元，申报科技经费2.89亿元；申请专利1092件、授权专利541件；组织符合申报条件的20户企业申报省级高新技术企业，全部通过省级评审；组织符合申报条件的75户企业申报省级科技型中小企业，67户通过认定；组织申报省级众创空间2个、省级科技企业孵化器3个、省级星创天地4个，获省认定省级科技企业孵化器1个、省级星创天地4个；组织全州规范化种植中药材31.35万亩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州科学技术局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.……

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州科学技术局2017年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州科学技术局2017年度收入合计907.69万元。其中：财政拨款收入901.50万元，占总收入的99.32%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6.19万元，占总收入的0.68%。与上年对比上年总收入为777.56万元，本年总收入为907.69万元，比上年增长16.74%。其中：上年财政拨款为772.13万元，本年财政拨款为901.50万元，比上年增长16.75%。上年其他收入5.43万元，本年其他收入6.19万元，比上年增长14%。财政拨款收入增长的主要原因是：①增加在职职工工资、增加改革性补贴和退休生活补贴；②增加综合绩效考核奖标准；③追加召开全州科技人才暨科技创新大会专项经费及2017年南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会专项经费。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

楚雄州科技局2017年度支出合计909.74万元。其中：基本支出434.67万元，占总支出的47.78％；项目支出475.07万元，占总支出的52.22％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比上年总支出为781.29万元，本年总支出为909.74万元，比上年增长16.44%。其中：上年基本支出为379.96万元，本年基本支出为434.67万元，比上年增长14.4%。上年项目支出为401.33万元，本年项目支出为475.07万元，比上年增长18.37%。增长的主要原因是：①增加在职职工工资、增加改革性补贴和退休生活补贴；②增加综合绩效考核奖标准；③增加退休人员2人；④追加召开全州科技人才暨科技创新大会专项经费及2017年南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会等专项经费。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障楚雄州科技局机关正常运转的日常支出434.67万元。与上年对比上年基本支出为379.96万元，本年基本支出为434.67万元，比上年增长14.4%。增长的主要原因是：①增加在职职工工资、增加改革性补贴和退休生活补贴；②增加综合绩效考核奖标准；③增加退休人员2人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.2％。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障楚雄州科技局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出475.07万元。与上年对比上年项目支出为401.33万元，本年项目支出为475.07万元，比上年增长18.37%。增长的主要原因是：①追加召开全州科技人才暨科技创新大会专项经费35.42万元；②追加2017年南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会专项经费24.19万元；③追加2016年度综合绩效考核奖30.2万元。具体项目开支及开展工作情况：⑴兑现楚雄州2015年度科学技术奖励经费187.27万元；⑵召开全州科技人才暨科技创新大会专项经费35.42万元；⑶举办了“科技入楚”项目推荐会3场，邀请省外院士、专家团队、企业到楚雄进行交流对接和洽谈科技入楚工作经费86.01万元；⑷专利申请资助费13万元；⑸科技入滇对活动工作经费2.6万元；⑹知识产权宣传培训及执法经费10.4万元；⑺《楚雄科技》编印出版费6万元；⑻2017年南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会专项经费24.19万元；⑼召开全州科技暨知识产权工作会议费2.57万元；⑽知识产权强县和企业知识产权试点工作经费10万元；⑾科技培训费10万元；⑿科技“三下乡”、科技活动周等重大科技活动经费12万元；⒀科技网整改及安全维护经费5万元；⒁云南楚雄国家农业科技园区验收准备工作经费20万元；⒂民族贫困山区昙华特色农业综合技术集成示范项目经费10万元；⒃争取项目资金工作经费5.81万元；⒄2016年度综合绩效考核奖30.2万元；⒅省科技情报院汇入科技统计协作经费4.6万元。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州科技局2017年度一般公共预算财政拨款支出902.12万元,占本年支出合计的99.16%。与上年对比增长17.23%，增长的主要原因是：①增加在职职工工资、增加改革性补贴和退休生活补贴；②增加综合绩效考核奖标准；③增加退休人员2人；④追加召开全州科技人才暨科技创新大会专项经费及2017年南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会等专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 科学技术（类）支出777.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.17%。主要用于基本支出的基本工资、津补贴等人员支出、残疾人保障金、办公费、水电费、差旅费、邮电费、车辆运行费、公务交通补贴、工会经费、党组织活动经费等；项目支出的专项业务支出。

2. 社会保障和就业（类）支出71.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%。主要用于养老保险金补助、离退休费（其中：未归口管理的行政事业单位离退休费支出34.62万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出36.81万元；）。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出29.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于行政单位医疗保险费。

4. 住房保障（类）支出23.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于住房公积金。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州科技局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为11.08万元，完成预算的184.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.58万元，完成预算的119.33%；公务接待费支出决算为7.5万元，完成预算的250%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2017年州科技局承担重大专项工作比较多，一是举办了“科技入楚”项目推荐会3场（在推荐会中举办2场），邀请省外院士、专家团队、企业到楚雄进行交流对接和洽谈。二是迎接国家科技部专家组对楚雄国家高新区创建的考评。三是迎接国家科技部对国家农业园区考评验收工作。由于这些重大专项工作，国家、省参加领导、专家人数较多，加之年初财政预算下达的“三公”经费主要是“行政运行-公用经费”支出科目，但开展专项工作的经费是调整追加，而大部分公务接待支出都是由专项工作所产生，所以导致“三公”经费支出数比预算数增加的原因。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增减少4.52万元，下降28.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.47万元，下降49.22%；公务接待费支出决算减少1.05万元，下降12.28%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：①公务用车改革后，公务用车由4辆减为1辆，所以务用车运行费减少；②认真贯彻落实中央八项规定，采取切实可行措施加强管理，杜绝超标准接待，避免不必要的浪费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.58万元，占32.31%；公务接待费支出7.5万元，占67.69%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.58万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出3.58万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于完成科技和知识产权工作及州委州政府安排的相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出7.5万元。其中：

国内接待费支出7.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次843人（其中：外事接待人次0人）。主要用于专项工作所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

楚雄州科技局2017年机关运行经费支出39.85万元，与上年对比增长38.9%,主要原因是公务用车制改革，增加在职职工公务交通补贴。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、党组织活动经费、公务交通补贴、公务用车运行维护费等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，楚雄州科技局资产总额242.65万元，其中，流动资产64.72万元，固定资产177.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.27万元，其中固定资产增加3.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋158平方米，账面原值3.52万元，实现资产使用收入0.8万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	242.65	64.72	177.93	36.33	36.01				105.59
填报说明：1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产，2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

（三）政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额28.7万元，其中：政府采购货物支出5.01万元；政府采购工程支出19.21万元；政府采购服务支出4.48万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53230000230601111

楚雄彝族自治州科学技术局

2018年9月18日

附件4：2017年度部门决算公开表（下载附件）