楚雄彝族自治州科技成果转化中心（楚雄彝族自治州科技统计中心）2022年部门预算公开编制说明

监督索引号53230000230600100000

楚雄彝族自治州科技成果转化中心

（楚雄彝族自治州科技统计中心）

2022年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州科技成果转化中心（楚雄彝族自治州科技统计中心）2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州科技成果转化中心（楚雄彝族自治州科技统计中心）2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

楚雄彝族自治州科技成果转化中心

（楚雄彝族自治州科技统计中心）

2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共楚雄州委机构编制委员会办公室印发《楚雄彝族自治州科学技术局所属事业单位机构编制方案》楚编办发[2019]15号的通知要求成立了楚雄彝族自治州科技成果转化中心，文件明确规定了楚雄州科技成果转化中心的主要职责是负责宣传贯彻落实科技成果转移转化法律、法规和政策，统筹协调全州科技成果转化工作，指导县市科技成果转化中心开展公共服务，组织开展科技统计，依法对外开展科技咨询、项目策划、科技中介服务与科技统计服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，科技成果中心办公室。

所属事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.积极参加党史学习教育，筑牢理想信念根基。始终把抓好理论学习作为园区中心建设的重要内容和提高思想政治水平的重要途径，结合新形势、新任务、新要求，积极参加局党组理论学习中心组学习、“三会一课”干部职工理论学习等学习，充分利用“学习强国”“云岭先锋”APP、“楚雄治理通”APP等学习平台，利用单位组织学习和个人自学，按照党史学习教育的相关要求和安排，认真学习领会“四本书”和学习贯彻习近平总书记关于学习党史的重要论述和习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，党的十九届六中全会精神，省党代会和州十次代表大会精神，深入学习新民主主义革命时期历史、社会主义革命和建设时期历史、改革开放新时期历史、党的十八大以来的历史，贯彻落实省委省政府楚雄现场办公会和州第十次党代会精神。加强理论武装，筑牢信仰之基，补足精神之钙，把稳思想之舵，以政治理论学习提高中心全体干部职工的思想政治水平，提升领导班子的素质和本领。今年以来，中心班子成员圆满完成云岭先锋、学习强国平台学习任务，中心于部职工“学习强国”网上学习平台使用率达100%，平均学分达4500分以上。

2.落实各项管理制度，加强中心内部管理。严格落实局党组工作部署，加强内部管理，进一步提高园区综合服务中心管理水平。一是制定了《楚雄彝族自治州科技成果转化中心（楚雄彝族自治州科技统计中心）岗位设置方案》，规范事业单位岗位设置管理，建立健全事业单位岗位管理制度，实现事业单位人事管理的科学化、规范化和制度化。2021年以来，召开会议1次，专题学习传达和研究安排意识形态工作。二是按照州人社局人员招录的相关程序，对2020年12月聘用的3名工作人员开展年底考核，并记录归档。三是认真开展廉政风险防排查。紧紧围绕岗位职责、工作流程、制度机制等方面扎实开展了廉政风险防控排查工作，填报《楚雄州科技成果转化中心廉政风险防控表》，个人《岗位廉政风险登记表》，在查找风险防控点的基础上深入分析原因及其表现形式，并制定对应的具有针对性的有效措施和办法，不断增强岗位廉政风险防控意识，从源头上防控风险，防患于未然。四是扎实开展党风廉政建设和反腐败工作，筑牢拒腐防变的思想防线。始终把党风廉政建设和反腐败工作摆在工作的重中之重，认真履行“一岗双责”责任，中心与局分管领导签订党风廉政建设责任书，按要求开展廉政提醒谈话，积极参加局机关开展的党风廉政教育。参观警示教育基地，以案为鉴，警钟长鸣，警醒和警示领导班子成员，筑牢拒腐防变的思想防线。2021年以来接受州科技局主要领导“两个责任”专题约谈2次，分管领导落实“两个责任”专题谈话2次。

3.围绕中心大局，扎实抓好成果转化中心职能工作。一是抓好研发投入统计及相关工作。根据2019年全省全州r&d经费投入及投入占比情况重新修改完善楚雄州加大全社会研发经费投入行动计划（2020—2025年）相关指标，草拟《关于组织开展2020年度全州科技统计调查工作的通知》下发县市及相关科研院所，按省厅通知要求及时限，3月10日前完成了2020年全州51家科学研究和技术服务业事业单位统计工作，9月30日前，完成全州县市和州本级2021年地方财政科学技术支出调查工作。上报2021年全州一般公共预算收入902772万元，一般公共预算支出2936083万元。为做好2021年科学研究和技术服务业非企业单位科技统计调查名录清单核定和增补工作，积极与州委编办对接，排查全州独立法人事业单位，筛选符合新增纳统条件的州县两级事业单位，进行入户宣传动员，政策宣传，经过努力共计增加新入库单位12家，并指导新增加单位按省厅规定时间完成机构核定的填报工作，截至目前完成全州61家科学研究何技术服务非企业单位的验收上报工作。完成全州10县市成果转化中心人员机构配置情况开展摸底统计。按照州政府开展“四万三进”工作及《关于帮扶企业做好2020年度研发经费投入统计工作的通知》要求，局领导带队到大姚、姚安、南华、双柏四个县深入各县重点企截止业开展研发投入统计工作调研指导，了解企业生产经营情况及存在困难。按照科室职能职责及大比拼工作要求提出成果转化中心标兵标杆指标和履职担当指标。按要求参加了在玉溪组织的全省研发投入工作培训班，完成了2021年R&D前三季度的季度监测填报审验工作。按照“干在实处、走在前列”大比拼工作要求，中心承担着2个标杆指标中的“2020年全州科研院所R&D投入排全省前列”指标，按照省厅科技统计中心反馈，2020年楚雄州排名全省第4位，圆满完成既定目标。二是做好科技成果转化中心相关工作。照局统一安排到省厅汇报，对接楚雄州科技成果转化示范区建设项目。按省云科院《2021浦江创新论坛-全球技术转移大会长三角科技创新共同体馆展品征集的通知》要求，做好摩尔农庄和爱尔发2家公司报送参展相关工作。积极配合办公室及财务办理新聘用人员及调入人员的工资社保等工作，多次到财政、人社、银行、便民服务中心等地办理业务，确保中心人员工资正常发放，机构正常运转。三是积极配合科技合作科做好2021沪滇科技成果对接交流活动，参与方案的修改审定，制作《2021沪滇科技成果对接交流活动经费预算》，负责做好活动科技成果宣传展板的征集整理，重大项目和拟签约项目的征集，组织筹备沪滇科技合作项目对接交流视频会，为全州25家有科技需求的企业与上海方牵线搭桥，建立联系。做好《上海大学 云南省楚雄州科学技术局促进智能制造成果转化应用合作框架协议》签订相关工作。举办2021年度科技计划项目管理暨科技成果转化业务培训班。全州10县市和高新区科技行政管理人员，州属高校、科研院所和重点企业负责科技计划项目管理和成果转化工作近90人参加培训。培训班着重从国家和省科技计划项目监督管理、科技金融新政和成果转化政策入手，5位老师通过解读云南省“十四五”科技创新规划、创新驱动高质量发展29条措施、科技成果转化财政资金奖补、技术合同认定登记等政策措施，从宏观角度分析现行的科技创新政策，又从具体的项目申报和流程、项目监督管理和科研诚信建设、技术合同登记、科技成果转化路径的探索和实践进行了专题辅导。做好成果转化中心2021年追加工作经费和2022年预算编制工作，按照财政要求，12月23日前规范完成成果转化中心办公家具购置，办公用品采购和大姚县昙华乡小兴场村当归新品种引进和新技术成果转移转化试验示范工作经费。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 56.74万元，其中：一般公共预算56.74万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年无法对比，主要原因分析是该单位去年为新增单位，预算为新增预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 56.74万元，其中：本年收入56.74万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款56.74万元（本级财力0.00万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年无法对比，主要原因分析是该单位去年为新增单位，预算为新增预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出56.74万元。财政拨款安排支出 56.74万元，其中：基本支出56.74万元，与上年无法对比，主要原因分析是该单位去年为新增单位，预算为新增预算；项目支出0.00万元，与上年无法对比，主要原因分析是该单位去年为新增单位，预算为新增预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2060401行政运行：43.83万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：4.89万元；2089999其他社会保障和就业支出：0.21万元；2101102事业单位医疗2.92万元；2101103 公务员医疗补助：1.22万元，2210201 住房公积金：3.67万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

楚雄州科技成果转化中心2022年部门列入州对下专项转移支付项目0个，金额0.00万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州科技成果转化中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年无法对比，主要原因分析是该单位去年为新增单位，预算为新增预算，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州科技成果转化中心2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年无法对比，因该单位去年为新增单位，预算为新增预算，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄州科技成果转化中心2022年公务接待费预算为0.00万元，与上年无法对比，因该单位去年为新增单位，预算为新增预算，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州科技成果转化中心2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年无法对比，因该单位去年为新增单位，预算为新增预算。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年无法对比，因该单位去年为新增单位，预算为新增预算；公务用车运行维护费0.00万元，与上年无法对比，因该单位去年为新增单位，预算为新增预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.一般行政管理事务指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的专项业务经费支出。

4.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州科技成果转化中心2022年机关运行经费安排3.55万元，与上年无法对比，因该单位去年为新增单位，预算为新增预算。

2022年预算单位运行经费安排3.55万元，其中：30201 办公费：0.77万元，30211 差旅费：1.00万元，30227 委托业务费：0.18万元，30228 工会经费：0.60万元，30299 其他商品和服务支出：1.00万元。

2022年预算单位财政拨款运行经费安排3.55万元，其中： 30201 办公费：0.77万元，30211 差旅费：1.00万元，30227 委托业务费：0.18万元，30228 工会经费：0.60万元，30299 其他商品和服务支出：1.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄州科技成果转化中心资产总额2.68万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产2.68万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年无法对比，因该单位去年为新增单位，预算为新增预算。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。此处公开为2022年1月决算数。

楚雄彝族自治州科技成果转化中心

（楚雄彝族自治州科技统计中心）

2022年3月11日

监督索引号53230000230600100111